玉林市储备粮服务中心2021年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况 

第二部分： 2021年单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表 

第三部分： 2021年单位预算情况说明 

第四部分：名词解释 

主要内容

第一部分：单位概况

一、主要职能

1．贯彻执行《粮食流通管理条例》、《中央储备粮管理条例》、《粮食质量监管实施办法》、《广西壮族自治区储备粮管理办法》及其他有关政策。

2.  宏观调控服务和管理储备粮，负责本级储备粮的管理。负责储备粮管理、收购、储备、抛售。进行粮食质量监测等。

3．承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我中心属玉林市发展和改革委员会主管，是非参照公务员管理全额拨款事业单位。单位内设办公室、业务科、财务科3个科室。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。 

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入1047.18万元，同比增加942.62万元，增长901.51%，增加的主要原因：一是职工五险一金缴费因基数增加而增加4.8万元；二是增加2021年市级储备粮轮换价差900万元支出预算；三是增加成品粮油应急储备费用补贴37万元预算支出。

2021年财政拨款支出1047.18万元，同比增加942.62万元，增长901.51%。

增长的主要原因：一是职工五险一金等缴费因基数增加而增加4.8万元；二是增加2021年市级储备粮轮换价差900万元支出预算；三是增加成品粮油应急储备费用补贴37万元预算支出。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出1047.18万元，同比增加942.62万元，增加901.51%。 

按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中： 

　　（一）一般公共服务支出科目支出预算68.77万元，占支出总预算的6.57％，同比增加0.15万元，增长0.2 ％。增长的原因主要是2021工资等增加。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算22.22万元，占支出总预算的2.12％，同比增加3.09万元，增长16.15％。增长的原因主要是2021年养老、年金等社会保险缴费基数增加。 

　　（三）医疗卫生与计划生育支出科目支出预算10.07万元，占支出总预算的0.96％，同比增加1.33万元，增长15.22％。增长的原因主要是2021年医疗、公务员补助等缴费基数增加。 

 （四）住房保障支出科目支出预算9.12万元，占支出总预算的0.87％，同比增加0.38万元，增长4.35％。增长的原因主要是2021年公积金缴费基数增加。

（五）粮油物资储备支出科目支出预算937万元，占支出总预算的89.48％，同比增加937万元，增长100％。增长的原因是：增加了市本级储备粮轮换价差补贴900万元支出和成品粮油应急储备费用补贴37万元支出。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出110.18万元，占支出总预算的10.52%，同比增加5.62万元，增长5.37%。其中： 

　　 工资福利支出预算90.52万元，占基本支出预算82.16％，同比增加2万元，增长2.26％。增加的主要原因是2021年职工五险一金缴费基数增加。 

　　  商品和服务支出预算14.72万元，占基本支出预算13.36％，同比增加2.38万元，增长19.29％。增长的主要原因是2021年增加2 名编制数公用支出（定额）增加、工会经费缴费基数增加。 

对个人和家庭的补助支出预算4.94万元，占基本支出预算4.48％，同比增加1.24万元，增长33.51％。增长的主要原因是2021年退休人员增加，退休费及生活补助等预算支出增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算1.3万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算1.3万元。“三公”经费中有增减变动的是公务用车运行维护费支出增加0.86万元，主要的原因是：公务用车车辆老旧，维修保养费用等增加。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.3万元，比2020年初预算0.44万元增加0.86万元，同比增长195.45%。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元。 

　　2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少0万元。

3.公务用车费2021年预算1.3万元，其中：公务用车运行维护费2021年预算1.3万元，同比增加0.86万元，增长195.45%，根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市储备粮服务中心公务用车编制数1辆，实有车辆总数1辆，2021年共安排公务用车运行维护费预算1.3万元，主要用于1个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2021年预算0万元，同比减少0万元。公务用车费增加的主要原因是：公务用车车辆老旧，维修保养费等增加。

五、政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算1047.18万元，同比增加942.62万元，增长901.51%，主要是由于：2021年一般公共预算收入增加了市级储备粮轮换价差900万元和成品粮油应急储备费用37万元。

2021年单位支出预算1047.18万元，同比增加942.62万元，增长901.51%，主要是由于：2021年一般公共预算支出增加了市级储备粮轮换价差900万元和成品粮油应急储备费用37万元。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算1047.18万元，同比增加942.62万元，增长901.51 %，主要是由于：2021年一般公共预算收入增加了市级储备粮轮换价差900万元和成品粮油应急储备费用37万元。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算1047.18万元，同比增加942.62万元，增长901.51%，主要是由于：2021年一般公共预算支出增加了市级储备粮轮换价差900万元和成品粮油应急储备费用37万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年单位本级及下属单位共有（0）个行政机关和（0）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算（ 0 ）万元，同比无增减。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算900.85万元，同比增加900.41万元，增长204638.63%。政府集中采购预算0.85万元，占政府采购预算0.09%；分散采购预算900万元，占政府采购预算99.91%。

政府采购资金来源于一般公共预算900.85万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算900.85万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位按照财政预算要求，对所有预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款900万元。

市级储备粮轮换价差项目绩效目标为：保障承储单位储备粮购销收支平衡，减轻企业负担900万元 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。