玉林市价格认证中心2021年单位预算

目录

    第一部分：单位概况

一、主要职能  

二、机构设置情况 

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表          

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表 

第三部分： 2021年单位预算情况说明 

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：单位概况

一、 主要职能

（一） 协助纪检监察、司法、行政机构等国家机关对在辖区处理以下案件或工作中涉及的、作为定案依据或关键证据的各类价格不明或价格争议标的进行价格确认：

1、 涉嫌违纪案件；

2、 涉嫌刑事案件；

3、 行政诉讼、复议及处罚案件；

4、 行政征收、征用及执法活动；

5、 国家赔偿、补偿事项；

6、 法律、法规规定的其他情形。

（二） 对辖区下级价格认定机构出具的结论书进行复核；

（三） 协助有关部门对辖区出现的价格纠纷进行调解；

（四） 完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位是玉林市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，单位性质为参照公务员管理法管理的事业单位，单位下设业务受理岗、业务办理岗、财务岗、综合岗等。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2021年单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、单位收支总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

上述报表详见附件。 

第三部分： 2021年单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入160.52万元，同比增加10.62万元，增长7.1%。2021年财政拨款支出160.53万元，同比增加10.63万元，增长7.1%。主要原因是人员晋升导致工资社保等支出增加。

二、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出160.52万元，同比增加10.62万元，增长7.1%。主要原因是人员晋升导致工资社保等支出增加。

按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（一）一般公共服务支出科目支出预算121.91万元，占支出总预算的75.95％，同比增加2.71万元，增长2.27％。主要原因是人员晋升导致工资社保等支出增加。

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算19.68万元，占支出总预算的12.26％，同比增加4.02万元，增长25.67％。主要原因是2021年职工社会保险缴费基数增加。

　　（三）卫生健康支出科目支出预算9.39万元，占支出总预算的5.85％，同比增加1.88万元，增长25.03％。主要原因是2021年职工社会保险缴费基数增加。 

（四）住房保障支出科目支出预算9.54万元，占支出总预算的5.94％，同比增加1.88万元，增长25.03％。主要原因是2021年职工住房公积金缴费基数增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出160.54万元，占支出总预算的100%，同比增加10.64万元，增长7.1%。其中： 

　　 工资福利支出预算126.90万元，占基本支出预算79.05％，同比增加38.96万元，增长44.30％。主要原因是2021年职工社会保险缴费、公积金缴费基数增加，以及统计口径变化。

　　 商品和服务支出预算32.85万元，占基本支出预算20.46％，同比减少28.32万元，降低46.30％。主要原因是统计口径变化。

对个人和家庭的补助支出预算0.79万元，占基本支出预算0.49％，同比增加0万元，增长0％。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年单位预算共安排“三公”经费支出预算0.56万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.56万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

“三公”经费中有增减变动的是公务接待费，主要的原因是：压缩开支，节约经费。

　　（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.56万元，比2020年初预算0.7万元减少0.14万元，同比下降20 %。其中：

　　1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

　　2.公务接待费2021年预算0.56万元，同比减少0.14万元，下降20%，主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导、同仁来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费减少的主要原因是：压缩开支，节约经费。

3.公务用车费2021年预算0万元。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2021年度无政府性基金预算。

六、单位收支预算情况说明

2021年单位收入预算160.52万元，同比增加10.62万元，增加7.1 %，主要是由于：人员晋升、社保及住房公积金缴费基数变动导致所需费用增加，而我单位由财政保障经费，从而导致收入增加。

2021年单位支出预算160.52万元，同比增加10.62万元，增加7.1%，主要是由于：人员晋升、社保及住房公积金缴费基数变动导致所需费用增加。

七、单位收入预算情况说明

2021年单位收入预算160.52万元，同比增加10.62万元，增加7.1%，主要是由于：：人员晋升、社保及住房公积金缴费基数变动导致所需费用增加，而我单位由财政保障经费，从而导致收入增加。

八、单位支出预算情况说明

2021年单位支出预算160.52万元，同比增加10.62万元，增加7.1%，主要是由于：人员晋升、社保及住房公积金缴费基数变动导致所需费用增加。

九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费安排情况说明

   “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、以及其他费用。

2021年我单位本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算32.85万元，较2020年预算减少28.32万元，下降46.30%，,主要原因是统计口径改变。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年，政府采购预算1.4万元，同比增加0.65万元，增长86.67 %。政府集中采购预算1.4万元，占政府采购预算100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算1.4万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.4万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算 0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套），固定资产全部为一般办公设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年，我单位无预算额度在50万元以上（含50万元）的单位预算项目，无专项资金项目，对标财政预算及上级主管部门要求，配合编制整体支出绩效目标，并为达成部门整体支出绩效目标完成分内工作。 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。