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玉林市发展和改革委员会2019年度部门决算

2020-09-29 09:45     来源:玉林市发展和改革委员会
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第一部分:玉林市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市发展和改革委员会2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:玉林市发展和改革委员会概况

一、主要职能

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密,因此本部门职能暂不予对外公开。

二、部门决算单位构成

2019年部门决算数据包括以下单位:

(一)玉林市发展和改革委员会本级(行政机关单位)

(二)原玉林市粮食局(机构改革已撤销单位)

(三)原玉林市物价局(机构改革已撤销单位)

(四)玉林市政府投资项目评审中心(参照公务员管理事业单位)

(五)玉林市价格认证中心(参照公务员管理事业单位)

(六)玉林市军粮供应中心(参照公务员管理事业单位)

(七)玉林市项目服务促进中心(全额拨款事业单位)

(八)玉林市重大项目投资审批代办服务中心(全额拨款事业单位)

(九)玉林市储备粮服务中心(全额拨款事业单位)

第二部分:玉林市发展和改革委员会2019年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:玉林市发展和改革委员会2019年度部门决算公开附表)

第三部分:玉林市发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入11182.07万元,其中本年收入7223.66万元, 2018年度决算数增1997.28万元,增长38.21%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入6286.50万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加1062.31万元,增长20.33%,主要原因是2019年机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据。

2.政府性基金预算财政拨款收入934.83万元,为市本级财政当年拨付的资金。2018年度决算数增加934.83万元,,主要原因是财政拨款收入口径调整。

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数同比无增减。

4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2018年度决算数同比无增减。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”事业收入”“经营收入之外取得的收入。2018年度决算数同比无增减。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。2018年度决算数同比无增减。

7.上年结转和结余3958.41万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2018年度决算数减少57.97万元,下降1.44%,主要原因是2019年加快了预算执行支出。

(二)本部门2019年度总支出11182.07万元,其中本年支出6812.7万元, 2018年度决算数增加2301.86万元,增长51.03%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1668.18万元:主要用于行政运行、事业运行、公务用车制度改革专项工作经费、春节期间慰问遂溪空六旅等部队慰问金、自治区本级预算内基建支出玉林市前期工作经费奖励、玉林高铁北站站前道路工程专项报告编制、2019市级冻猪肉(生猪)储备费用及规模以上其他营利性服务业企业奖励资金支出。

2018年度决算数增加257.53万元,增长18.26 %,主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据。

2.社会保障和就业支出(类)411.31万元:主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费等支出。

2018年度决算数增加210.84万元,增长105.17 %,主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据。

3.卫生健康支出(类)143.36万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。

2018年度决算数增加57.47万元,增长66.91%,主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据。

4.节能环保支出(类)3.33万元:主要用于玉林市温室气体排放峰值路径研究及其他污染防治支出。

2018度决算数减少38.25万元,减少91.99%,主要原因是2019年机构改革,应对气候变化及节能减排工作职能划转,专项业务经费减少。

5.城乡社区支出(类)2983.55万元:主要用于玉林市规划和项目前期工作经费支出。

2018年度决算数增加1729.04万元,增长137.83 %,主要原因是财政支出决算口径调整。

6.农林水支出(类)1.09万元:主要用于农业生产支持补贴。

2018年度决算数增加1.09万元,主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据。

7.交通运输支出(类)264万元,主要用于开行动车奖励经费。

2018度决算数减少1016.3万元,减少79.38%,主要原因是减少了机场项目前期工作经费支出及铁路项目前期工作经费支出。

8.商业服务业等支出(类)105万元,主要用于自治区服务业发展专项资金支出。

2018度决算数无增减。

9.住房保障支出(类)121.32万元,主要用于在编人员的住房公积金支出。

2018度决算数减少46.68万元,减少62.54%,主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据。

10.粮油物资储备支出(类)968.54万元,主要用于原市粮食局的行政运行、事业运行、粮食信息统计、粮食专项业务活动及其他粮油事务支出。

2018年度决算数增加968.54万元,主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据。

11.其他支出(类)143.03万元,主要用于玉林高铁新城项目(玉林北站综合体一期)项目前期开支。

2018度决算数增加87.66万元,增长158.32%,主要原因是增加了玉林高铁新城项目(玉林北站综合体一期)项目前期开支。

12.年末结转和结余4369.37万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2018年度决算数减少362.56万元,下降7.66%,主要原因是加快了项目经费支出进度。

二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出5857.41万元,2018年度决算数增加1361.94万元,增长30.3%。其中:基本支出2129.94万元,项目支出    3727.47万元。

玉林市发展和改革委员会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2357.43万元,支出决算为5857.41万元,完成年初预算的248.47%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为1368.07万元,支出决算为1668.18万元,完成年初预算的121.94%。主要用于玉林市发展和改革委员会为保障日常运转发生的基本支出。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出,差异主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据。

1.行政运行支出886.26万元;

2.一般行政管理事务支出0.27万元;

3.经济体制改革研究支出3.82万元;

4.物价管理支出22.84万元;

5.事业运行支出430.43万元;

6.其他发展和改革事务支出233.82万元;

7.纪检监察事务行政运行支出3.42万元;

8.其他商贸事务支出决算87.32万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为136.45万元,支出决算为411.31万元,完成年初预算的301.44%。差异主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据

1.归口管理的行政单位离退休84.6万元;

2.事业单位离退休0.53万元;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出214.86万元;

4.机关事业单位职业年金缴费支出14.36万元;

5.其他行政事业单位离退休支出0.45万元;

6.死亡抚恤支出96.51万元。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为81.92万元,支出决算为143.36万元,完成年初预算的175%。差异主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据

1.行政单位医疗支出50.42万元;

2.事业单位医疗支出26.67万元;

3.公务员医疗补助支出58.99万元;

4.其他行政事业单位医疗支出7.28万元。

(四)节能环保支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为3.33万元。差异主要原因是玉林市温室气体排放峰值路径研究及其他污染防治支出用的是已列支结转指标。

1.应对气候变化管理事务支出3万元;

2.其他污染防治支出0.33万元。

(五)城乡社区支出(类)年初预算数为0万元,支出决算数是2031.29万元。差异主要原因是支付给中铁南宁局开行动车奖励经费1300万元支出及上年结转的2019年玉林市规划和项目前期工作经费731.29万元支出

1.其他城乡社区公共设施支出2031.29万元。

(六)农林水支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为1.09万元。差异主要原因是农业生产支持补贴,是原市粮食局已列支结转指标。

1.农业生产支出补贴1.09万元。

(七)交通运输支出(类)年初预算数为696.16万元,支出决算为264万元。差异主要原因是财政收回2017年、2018年已列支结转的铁路项目前期工作经费指标。

1.其他铁路运输支出264万元。

(八)商业服务业等支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为105万元。差异主要原因是自治区发展改革委下达了2019年自治区服务业发展专项资金105万元。

1.其他商业流通事务支出105万元。

(九)住房保障支出(类)年初预算数为74.83万元,支出决算为121.32万元,完成年初预算的162.13%差异主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级、原市物价局本级及其下属二层单位的决算数据

1.住房公积金支出121.32万元。

(十)粮油物资储备支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为968.54万元。差异主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级及其下属二层单位的决算数据

1.行政运行支出98.81万元;

2.粮食信息统计支出3.32万元;

3.粮食专项业务活动支出16.08万元;

4.事业运行79.56万元;

5.其他粮油事务支出770.76万元。

(十一)其他支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为140万元。差异主要原因是中央转移支付下达了玉林北站综合体一期项目前期工作经费140万元。

1.其他支出140万元。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2129.93万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1745.28万元,完成年初预算的186.23%。预决算差异的主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级及其下属二层单位的决算数据。

(二)商品和服务支出195.10万元,完成年初预算的148.05 %。预决算差异的主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级及其下属二层单位的决算数据。

(三)对个人和家庭的补助支出189.55万元,完成年初预算的1032.4%。预决算差异的主要原因是机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级及其下属二层单位的决算数据2019年抚恤金支出96.51万元,生活补助支出23.22万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2019年度政府性基金支出952.26万元,2018年度决算数增加952.26万元。其中:基本支出0万元,项目支出952.26万元。

玉林市发展和改革委员会2019年度政府性基金支出年初预算为8320.03万元,支出决算为952.26万元,完成年初预算的11.45%。主要用于2019年玉林市规划和项目前期工作经费开支。预决算差异的主要原因是该笔经费属于二次分配资金,预算执行主体为各牵头部门。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.1万元;公务用车购置及运行费支出决算7.87万元;公务接待费支出决算4.31万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出8.1万元,与上年相比,增加8.1万元。全年使用财政拨款安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次。开支内容包括:安排1人次参加2019年11月至12月自治区发展改革委组织实施的“深化投融资体制改革与社会信用体系建设探索”赴英国培训。

(二)公务用车购置及运行费支出7.87万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。与上年相比无增减。

公务用车运行支出7.87万元,与上年相比,减少3.13万元,同比下降28.45%,主要原因是提倡单位职工绿色出行。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,玉林市发展和改革委员会及下属二层单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆,全年运行费支出7.87万元,平均每辆1.97万元。

(三)公务接待费支出4.31万元,与上年相比增加1.01万元,同比增加30.6%。主要原因是机构改革,原市物价局、市粮食局并入,公务接待业务增加。2019年国内公务接待批次75 次,人次599次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2019年度机关运行经费支出195.1万元,比年初预算数减少396.87万元,降低67.04%。主要原因是:决算口径调整,比2018年增加142.24万元,增长269.09 %。主要原因是:机构改革,部门决算包含了原市粮食局本级及其下属二层单位的决算数据。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额1783.5万元,其中:政府采购货物支出69.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1713.8万元。授予中小企业合同金额1133.7万元,占政府采购支出总额的65.57%,其中:授予小微企业合同金额402.29万元,占政府采购支出总额的22.56%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是待报废车辆;单位价值50万元以上通用设备1台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度玉林市规划和项目前期工作经费等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金5000万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“2019年度玉林市规划和项目前期工作经费”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出5000万元。从评价情况来看,存在以下问题:①资金支付率偏低;②绩效目标需进一步细化和可测量化。下一步建议和改进措施:①加快资金支出进度,提高资金使用效益;②加强资金使用监督,确保资金合理使用。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出3475.92万元,政府性基金预算支出1683.88万元。从评价情况来看,存在以下问题:①年末结转资金较多,导致预算完成率降低。②预算执行缺乏强有力的约束机制,预算资金的支付仍有待进一步加快。下一步工作思路:①加强政策学习,提高思想认识。②细化预算指标,提高预算科学性。③优化绩效评价指标计分标准,改善评价计分标准的不合理性,使评价结果更具有可应用性。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门未开展决算中的项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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