玉林市储备粮服务中心2026年单位预算公开说明

二、二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

宏观调控服务和管理储备粮，负责本级储备粮的管理。负责储备粮管理、收购、储备、抛售。进行粮食质量监测等。

二、机构设置情况

玉林市储备粮服务中心属玉林市发展和改革委员会二层财政全额拨款事业单位。

第二部分：玉林市储备粮服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入286.89万元，总支出286.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少293.22万元，减少51%，主要原因是项目收入减少。总支出较上年减少51%，主要原因是根据我市关于有关落实“过紧日子”的要求，减少项目支出。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入286.89万元，较上年减少293.22万元，减少51%，主要原因是项目收入减少。单位收入全部为一般公共服务支出。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出286.89万元，较上年减少293.22万元，减少51%，主要原因是项目支出减少。单位支出主要包括：

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为5类：

1.一般公共服务支出89.77万元，同比增长13.82万元，增长18%。主要是人员较上年增加了1人。

2.社会保障和就业支出32.35万元，同比增长4.03万元，增长14%。主要是人员较上年增加了1人以及缴费基数增加。

3.卫生健康支出11.38万元，同比1.1万元，增长11%。主要是人员较上年增加了1人以及缴费基数增加。

4.住房保障支出10.59万元，同比增长2.02万元，增长24%，主要原因是人员较上年增加了1人以及缴费基数增加。

5.粮油物资储备支出142.8万元，同比减少314.2万元，减少69%。主要是市级储备粮轮换价差和成品粮油应急储备费用补贴项目支出减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

2026年基本支出预算144.09万元，占本年支出预算50.22%，同比增长20.98万元，增长17％，主要是人员较上年增加了1人以及社保、公积金等缴费基数增加。其中：工资福利支出预算120.95万元，占基本支出预算83.94％，同比增长20.24万元，增长20.1%；商品和服务支出预算11.96万元，占基本支出预算8.3％，同比增长0.74万元，增长6.56%；对个人和家庭的补助预算11.17万元，占基本支出预算7.76％，同比持平。

2.项目支出预算。

2026年项目支出预算142.8万元，占本年支出预算49.78％，同比减少314.2万元，减少70％。主要是市级储备粮轮换价差和成品粮油应急储备费用补贴项目支出预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位为独立核算财政全额拨款事业单位，事业运行经费主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费及其他费用等。我单位2026年事业单位相关运行经费预算11.96万元，较上年增加0.74万元，增长6.56%，增长的主要原因是人员增加其他费用增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元，与上年持平。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目2个，预算资金142.8万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、事业单位运行经费：为保障事业单位用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市储备粮服务中心2026年预算公开报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。