玉林市发展和改革委员会2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分：玉林市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

    第三部分：名词解释

第四部分：玉林市发展和改革委员会2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、机构设置情况

本部门有玉林市发展和改革委员会本级及直属单位共8个，其中：

（一）委本级机构（科室）设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂市粮食和物资储备局、市人民防空办公室、市国防动员办公室、市能源局牌子。玉林市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室（行政审批办公室）、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科（双循环便利地建设科）、体制改革和法规科（信用建设科）、固定资产投资和财政金融科、重大项目和评估督导科、区域发展和开放科、地区振兴和农村经济科、交通和经济贸易科、产业发展科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源运行科）、社会发展科、就业和服务业科、价格收费管理科、价格成本和监测科、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（粮食执法督查科）、国防动员统筹协调和军民融合科、指挥通信科、人防工程建设管理和军事设施保护科、能源监管科、能源建设科、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。 

（二）委属非独立核算参照公务员管理事业单位4个：玉林市政府投资项目评审中心、玉林市价格认证中心、玉林市军粮供应中心、玉林市人防指挥信息保障中心。

    （三）委属全额拨款事业单位3个：其中非独立核算2个（玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心），独立核算1 个（玉林市储备粮服务中心）。

第二部分：玉林市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入5053.58万元，总支出5053.58万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少4069.39万元，减少44.61%，主要原因是项目收入减少。总支出较上年减少44.61%，主要原因是根据我市关于落实“过紧日子”的要求，减少项目支出预算。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入5053.58万元，较上年减少4069.39万元，减少44.61%，主要原因是市规划和项目前期工作经费、生猪和冻肉储备费、市级储备粮轮换价差等项目收入减少。部门收入主要包括：

一般公共预算收入5053.58万元，同比增加1580.61万元，增长45.51%。增长的主要原因是编制口径不同，2026年部门预算编制中将玉林市规划和项目前期工作经费预算从政府性基金预算收入调整为一般公共预算收入。

政府性基金预算收入0万元，同比减少5650万元，减少100%。减少的主要原因：是编制口径不同，2026年部门预算编制中将市规划和项目前期工作经费预算从政府性基金预算调整为一般公共预算收入

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出5053.58万元，较上年减少4069.39万元，减少44.61%，主要原因是市规划和项目前期工作经费、生猪和冻肉储备费、市级储备粮轮换价差等项目支出减少。部门支出主要包括：

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为6类：

1.一般公共服务支出3774.46万元，同比增加2129.83万元，增长129.5%。原因主要是本年市规划和项目前期工作经费由城乡社区支出调整至一般公共服务支出。

2.国防支出120万元，同比减少80万元，减少40%。主要原因是预算支出减少。

3.社会保障和就业支出484.01万元，同比增加43.06万元，增长9.77%。主要是基数增加和人员增加。

4.卫生健康支出191.26万元，同比增加11.35万元，增长6.31%，主要是基数增加和人员增加。

5.住房保障支出188.24万元，同比增加28.07万元，增长17.52%，主要是基数增加和人员增加。

6.粮油物资储备支出295.6万元，同比减少551.7万元，减少65.11%。主要是生猪和冻肉储备费、市级储备粮轮换价差、成品粮油应急储备费用补贴支出预算减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2525.18万元，占本年支出预算49.97%，同比增加249.33万元，增长11％，主要是社保缴费和公积金缴费基数增加导致工资福利增加。其中：工资福利支出预算2039.69万元，占基本支出预算80.77％；商品和服务支出预算342.43万元，占基本支出预算13.56％；对个人和家庭的补助预算143.05万元，占基本支出预算5.67％。

2.项目支出预算。

项目支出预算2528.4万元，占本年支出预算50.03％，同比减少4318.72万元，下降63.07％。主要原因：市规划和项目前期工作经费等项目经费、生猪和冻肉储备费、市级储备粮轮换价差、成品粮油应急储备费用补贴支出预算减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算27.15万元，同口径比2025年减少0.93万元，下降3.3%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排5.8万元，比上年减少0.2万元，下降3.3 %，减少的主要原因是落实过紧日子的要求，减少预算。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排14.51万元，比上年增加1.51万元，增长11.58%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排14.51万元，比上年增加1.51万元，增长11.58%，增加的主要原因：一是业务量增大用车频次增加；二是车辆老旧维护费增加。

（三）公务接待费2026年预算安排6.85万元，比上年减少2.23万元，下降24.6%，减少的主要原因：一是本年调整了1.51万元至公务用车维护费。 二是落实“过紧日子”的要求，减少预算。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2026年机关（事业单位）运行经费预算342.43万元，较上年增加18.85万元，增长5.82 %，增长的主要原因是人员增加，其他商品服务支出增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额2119.31万元。其中：货物类采购15万元、工程类采购0万元、服务类采购2104.31万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（市储备粮服务中心、待报废）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是委本级账龄已有30年，超过报废年限且无使用价值但未完成报废手续，仍挂在账上的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目8个，预算资金2528.4万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

    第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：玉林市发展和改革委员会2026年部门预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。