玉林市发展和改革委员会2024年度部门决算

第三部分：发展部门2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入12935.23万元，其中本年收入12825.85万元，较2023年度决算数减少131360.04万元，下降91.04%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入10628.54万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少8640.98万元，下降44.84%，主要原因是：项目经费减少，其中减少公路建设支出5500万元、制造业支出3926万元、肉类储备支出228.3万元等。

2.政府性基金预算财政拨款收入2197.31万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少122828.45万元，下降98.24%，主要原因是：项目经费减少了铁路项目专项债、其他国有土地使用权出让金等收入。其中减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出121700万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1343.95万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为市本级财政当年拨付的资金，较2023年度决算数增加0.00万元。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元。

6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数增加0.00万元。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加0.00万元。

8.上年结转和结余109.38万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加109.38万元，主要原因是：以前年度结转结余。

（二）本部门2024年度总支出12935.23万元，其中本年支出12825.85万元，较2023年度决算数减少131360.04万元，下降91.04%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4250.39万元，主要用于：行政运行、事业运行、物价管理、其他发展和改革事务等支出。较2023年度决算数增加859.33万元，增长25.34%，主要原因是：行政运行支出增加。

2.国防支出（203类）82.59万元，主要用于：人民防空支出。较2023年度决算数增加82.59万元，增长100%，主要原因是：新增项目支出。

3.社会保障和就业支出（208类）379.86万元，主要用于：行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职工年金缴费等支出。较2023年度决算数减少107.47万元，下降22.05%，主要原因是：抚恤金支出减少、人员调出等。

4.卫生健康支出（210类）180.99万元，主要用于：行政机关单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等支出。较2023年度决算数增加22.78万元，增长14.4%，主要原因是：人员变动和单位医疗保险基数、公务员医疗补助基数提高。

5.节能环保支出（211类）0万元，主要用于：无支出。较2023年度决算数减少120.14万元，下降100%，主要原因是：减少项目（广西新能源汽车充电基础设施建设补贴）支出。

6.城乡社区支出（212类）2035.48万元，主要用于：城市建设支出（玉林民用机场场外排水系统修缮工程等项目支出、航线补贴支出、玉林民用机场公路项目工程支出等）。较2023年度决算数减少1235.26万元，下降37.77%，主要原因是：项目经费支出减少。

7.农林水支出（213类）26.52万元，主要用于：其他农业农村支出。较2023年度决算数增加26.52万元，增长100%，主要原因是：新增玉林市五彩田园现代农业设施示范园项目支出。

8.交通运输支出（214类）4387.48万元，主要用于：公路水路运输支出（航线培育补贴等）、铁路运输支出（玉林火车站安装电直梯预付款等）、民用航空运输支出（福绵机场运营补贴支出、航线培育补贴支出）、民航发展基金支出（玉林民用机场水土保持监测服务费、玉林民用机场水土保持设施验收技术服务费、玉林民用机场绿化修复整改工程款）等。较2023年度决算数减少5139.58万元，下降53.95%，主要原因是：项目经费支出减少。

9.资源勘探工业信息等支出（215类）1320.84万元，主要用于：电气机械及器材制造业支出。较2023年度决算数减少3835.16万元，下降74.38%，主要原因是：项目经费支出减少。

10.住房保障支出（221类）154.4万元，主要用于：在编人员的住房公积金支出。较2023年度决算数增加14.76万元，增长10.57%，主要原因是：人员变动和公积金基数提高。

11.粮油物资储备支出（222类）7.2万元，主要用于：专项业务活动支出。较2023年度决算数减少337.9万元，下降97.91%，主要原因是：项目经费支出减少。

12.灾害防治及应急管理支出（224类）0.11万元，主要用于：行政运行支出。较2023年度决算数增加0.11万元，增长100%，主要原因是：新增项目支出。

13.其他支出（229类）0万元，主要用于：无支出。较2023年度决算数减少121700万元，下降100%，主要原因是：减少其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出121700万元（南宁至深圳铁路玉林至岑溪（桂粤省界）段项目专项债资金45000万元、南宁至玉林铁路项目专项债资金76700万元）。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算数增加0.00万元。

年末结转和结余109.38万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数增加109.38万元，主要原因是以前年度结转结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

发展部门2024年度一般公共预算财政拨款支出10628.54万元，较2023年度决算数减少8640.98万元，下降44.84%，其中：基本支出2493.97万元，项目支出8134.57万元。

发展部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2752.42万元，支出决算为10628.54万元，完成年初预算的386.15%。

(1)国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)年初预算为0.00万元，支出决算为82.59万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增预算项目。

(2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)年初预算为1516.20万元，支出决算为3892.04万元，完成年初预算的256.7%。预决算存有差异原因是：项目支出口径调整。

(3)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目支出口径调整。

(4)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为155.60万元，支出决算为187.98万元，完成年初预算的120.81%。预决算存有差异原因是：项目支出口径调整。

(5)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为146.00万元，支出决算为161.57万元，完成年初预算的110.66%。预决算存有差异原因是：项目支出口径调整。

(6)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)年初预算为0.67万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的76.12%。预决算存有差异原因是：项目支出口径调整。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为50.14万元，支出决算为56.24万元，完成年初预算的112.17%。预决算存有差异原因是：新增退休人员。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0.98万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的371.43%。预决算存有差异原因是：新增退休人员。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为218.71万元，支出决算为211.32万元，完成年初预算的96.62%。预决算存有差异原因是：在职人员变动。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为109.35万元，支出决算为108.67万元，完成年初预算的99.38%。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为94.44万元，支出决算为94.52万元，完成年初预算的100.08%。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.71万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的92.85%。预决算存有差异原因是：在职人员变动。

(13)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为79.01万元，支出决算为78.86万元，完成年初预算的99.81%。

(14)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为1.37万元，支出决算为1.38万元，完成年初预算的100.73%。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为200.00万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的13.26%。预决算存有差异原因是：按项目进度支出。

(16)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为831.55万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增航线培育补贴等支出。

(17)交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为784.94万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增玉林火车站安装电直梯预付款等支出。

(18)交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2700.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增福绵机场运营补贴支出、航线培育补贴等支出。

(19)资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)电气机械及器材制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1230.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增项目支出。

(20)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为164.03万元，支出决算为154.4万元，完成年初预算的94.13%。预决算存有差异原因是：在职人员变动。

(21)粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动(项)年初预算为7.20万元，支出决算为7.2万元，完成年初预算的100.0%。

(22)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支出口径调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

发展部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2493.97万元，其中：人员经费2193.64万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,离休费,抚恤金,生活补助,其他对个人和家庭的补助；公用经费支出300.33万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1963.04万元，完成年初预算的103.25%。预决算存有差异原因是：基本工资和绩效工资的增加。

(2)商品和服务支出300.33万元，完成年初预算的87.14%。预决算存有差异原因是：差旅费支出、其他交通费用支出、其他商品和服务支出等支出减少。

(3)对个人和家庭的补助230.61万元，完成年初预算的152.4%。预决算存有差异原因是：抚恤金支出、其他对个人和家庭支出等支出增加。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

发展部门2024年度政府性基金支出2197.31万元，较2023年度决算数减少122828.45万元，下降98.24%，其中：基本支出0.00万元，项目支出2197.31万元。

发展部门2024年度政府性基金支出年初预算为17067.50万元，支出决算为2197.31万元，完成年初预算的12.87%。

(1)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为300.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支出口径调整。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1735.48万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：支出口径调整。

(3)交通运输支出(类)民航发展基金支出(款)民航机场建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增玉林民用机场水土保持监测服务费、玉林民用机场水土保持设施验收技术服务费、玉林民用机场绿化修复整改工程款等支出。

(4)资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)年初预算为0.00万元，支出决算为90.84万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：新增项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

发展部门2024年度国有资本经营预算支出0.00万元,较2023年度决算数增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

发展部门2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为28.08万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的85.33%，比上年决算数增加4.73万元，增长24.60%，主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算15.59万元，公务接待费支出决算8.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出15.59万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年决算数增加0.00万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出15.59万元，完成年初预算的95.18%，比上年决算数增加3.80万元。原因是：业务量增加，公务出行增多。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4.00辆，全年运行费支出15.59万元。平均每辆3.9万元。

（三）公务接待费支出8.37万元，完成年初预算的71.54%，比上年决算数增加0.93万元，原因是：公务接待次数、接待人次增加。国内公务接待批次78次，人次680次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出决算289.62万元，比年初预算数减少53.73万元，下降15.65%，完成年初预算的84.35%，比上年决算数增加4.79万元，增长1.68%，主要原因是：公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等各项经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额892.67万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出892.67万元。授予中小企业合同金额603.67万元，占政府采购支出总额的67.63%，其中：授予小微企业合同金额80.46万元，占授予中小企业合同金额的13.33%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的67.63%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是待报废车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果

我部门2024年度部门预算数25597.238万元（调整后），执行数11544.931万元，整体支出绩效自评结果为一等等级。从自评情况来看，产出、效果和社会公众或服务对象满意度各项指标均较好地完成。

2.项目支出绩效自评结果

（1）项目绩效自评总体情况

本部门2024年度项目34个，项目支出总额9384.94万元。其中，本级项目14个，本级项目支出6989.77万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目3个，涉及资金1403.43万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：25个项目评为一等，涉及资金7276.42万元，占项目总数比例73.53%，占项目支出总额比例77.53%；4个项目评为二等，涉及资金705.09万元，占项目总数比例11.76%，占项目支出总额比例7.52%；2个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例5.88%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是项目前期工作进展不平衡：有的重点项目前期工作受宏观环境影响，进度滞后，有的项目属跨年度项目，实施时间往往要2年以上，所以当年度较难完成目标任务；二是资金执行率偏低，甚至为0：主要是未能及时拨付。下一步改进措施：一是加快项目实施的序时进度。督促加快推进项目前期工作，符合申请项目资金的条件；加强项目跟踪，对于当年度无法实施的项目或变更的项目，要及时上报财政调整预算。二是加强预算执行管理，加强与财政的沟通，争取资金及时到位，及时申报项目资金支出。

（2）部分重点项目绩效自评情况

市级储备粮轮换价差项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.5分，评级为一等，项目全年预算数为400万元，执行数为300万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：按政府批示数量完成本年度销售轮换，轮换完成率100%，确保粮食安全无事故。自评发现的主要问题及原因：预算执行率75%稍微偏低，主要是未能及时拨付。下一步改进措施：加强预算执行管理，加强与财政的沟通，争取资金及时到位，及时申报项目资金支出。

3.部门绩效评价结果

组织对“生猪和冻猪肉储备”等1个重点项目进行了部门评价，评价结果为一等，涉及资金604.4165万元。从评价情况来看，此项目绩效目标完成情况良好：储备数量按要求完成计划，储备补贴按标准按储备周期或季度进行拨补，预算执行率67%，社会公众或服务对象满意度达到90%以上。存在问题和原因：预算执行率偏低，主要是未能及时拨付。

4.财政绩效评价结果(如有)

无

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。