玉林市发展和改革委员会2025年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

    第三部分：名词解释

第四部分：2025年部门预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、机构设置情况

本部门有玉林市发展和改革委员会本级及直属单位共8个，其中：

（一）委本级机构（科室）设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂市粮食和物资储备局、市人民防空办公室、市国防动员办公室牌子。玉林市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室（行政审批办公室）、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科（双循环便利地建设科）、体制改革和法规科（信用建设科）、固定资产投资和财政金融科、重大项目和评估督导科、区域发展和开放科、地区振兴和农村经济科、交通和经济贸易科、产业发展科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源运行科）、社会发展科、就业和服务业科、价格收费管理科、价格成本和监测科、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（粮食执法督查科）、国防动员统筹协调和军民融合科、指挥通信科、人防工程建设管理和军事设施保护科、能源监管科、能源建设科、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。 

（二）委属非独立核算参照公务员管理事业单位4个：玉林市政府投资项目评审中心、玉林市价格认证中心、玉林市军粮供应中心、玉林市人防指挥信息保障中心。

    （三）委属全额拨款事业单位3个：其中非独立核算2个（玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心），独立核算1 个（玉林市储备粮服务中心）。

第二部分：市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025年我部门总收入9122.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总收入较上年减少10444.95万元，减少53.38%，主要原因：一是减少了航线培育补贴、玉林福绵机场运营补贴、铁路沿线环境综合治理等项目收入。二是玉林市规划和项目前期工作经费等项目经费收入减少。总支出9122.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），总支出较上年减少10444.95万元，减少53.38%%，主要原因：一是减少了航线培育补贴、玉林福绵机场运营补贴、铁路沿线环境综合治理等项目支出。二是玉林市规划和项目前期工作经费等项目经费支出减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2025年我部门总收入9122.97万元，较上年减少10444.95万元，减少53.38%，主要原因：一是减少了航线培育补贴、玉林福绵机场运营补贴、铁路沿线环境综合治理等项目收入；二是玉林市规划和项目前期工作经费等项目经费收入减少。部门收入主要包括：

一般公共预算收入3472.97万元，同比增加972.55万元，增长38.9%。增长的主要原因是编制口径不同，2025年部门预算编制中将生猪和冻肉储备费、部分专项业务费和人防费、市级储备轮换价差、成品粮油应急储备费用补贴预算从政府性基金预算调整为一般公共预算收入。

政府性基金预算收入5650万元，同比减少11417.5万元，减少66.9%。减少的主要原因：一是减少了航线培育补贴、玉林福绵机场运营补贴、铁路沿线环境综合治理等项目收入；二是玉林市规划和项目前期工作经费等项目经费收入减少；三是编制口径不同，2025年部门预算编制中将生猪和冻肉储备费、部分专项业务费和人防、市级储备轮换价差、成品粮油应急储备费用补贴预算从政府性基金预算调整为一般公共预算收入。

三、部门预算支出总体情况说明

2025年我部门总支出9122.97万元，较上年减少10444.95万元，减少53.38%，主要原因是一是减少了航线培育补贴、玉林福绵机场运营补贴、铁路沿线环境综合治理等项目收入；二是玉林市规划和项目前期工作经费等项目经费收入减少。

（一）本年支出按支出功能分类划分，共分为7类：

1.一般公共服务支出1644.63万元，同比减少123.85万元，下降7%。原因主要一是人员减少工资福利减少；二是编制口径调整，2024年聘用人员经费编列其他发展改革事务支出，本年编列。

2.国防支出200万元，同比增加200万元，为人防费项目。增加的主要原因是编制口径调整，2024年人防费全部列入城乡社区支出。

3.社会保障和就业支出440.95万元，同比增加61.76万元，增长16.29%。主要是编制口径调整，2024年机关事业单位退休人员补贴编列一般公共服务支出。

4.卫生健康支出179.91万元，同比减少1.62万元，下降0.89%，相差不大。

5.城乡社区支出5650万元，同比减少11417.5万元，下降66.9%。减少的主要原因：一是减少了航线培育补贴、玉林福绵机场运营补贴、铁路沿线环境综合治理等项目支出；二是玉林市规划和项目前期工作经费等项目经费支出减少；三是编制口径调整，本年部门预算编制中将生猪和冻肉储备费、市级储备轮换价差、成品粮油应急储备费用补贴预算支出调整列入粮油物资储备支出。

6.住房保障支出160.18万元，同比减少3.85万元，下降2.35%，相差不大。

7.粮油物资储备支出847.3万元，同比增加840.1万元，增长11668%。主要是编制口径调整，2024年部门预算编制中生猪和冻肉储备费、市级储备粮轮换价差和成品粮油应急储备费用补贴支出预算编列在城乡社区支出。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2275.85万元，占本年支出预算24.95%，同比减少121.37万元，下降5％，主要是人员减少工资福利减少。其中：工资福利支出预算1810.04万元，占基本支出预算79.53％；商品和服务支出预算323.58万元，占基本支出预算14.22％；对个人和家庭的补助预算142.23万元，占基本支出预算6.25％。

2.项目支出预算。

项目支出预算6847.12万元，占本年支出预算75.05％，同比减少10323.58万元，下降60.12％。主要原因：一是减少了航线培育补贴、玉林福绵机场运营补贴、铁路沿线环境综合治理等项目收入；二是玉林市规划和项目前期工作经费等项目经费收入减少。

四、政府性基金预算支出情况说明

2025年我部门政府性基金预算支出共5650万元，同比减少11417.5万元，下降66.9%。减少的主要原因：一是减少了航线培育补贴、玉林福绵机场运营补贴、铁路沿线环境综合治理等项目支出；二是玉林市规划和项目前期工作经费等项目经费支出减少；三是2025年部门预算编制中将生猪和冻肉储备费、部分专项业务费、市级储备轮换价差、成品粮油应急储备费用补贴预算从政府性基金预算支出调整为一般公共预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.08万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排6万元，比上年增加6万元，增长100%，增加的主要原因是2024年年初预算数将因公出国（境）费分别调入公车运维费3.38万元和公务接待费2.62万元，合计6万元，2025年预算调整回因公出国（境）费6万元。 

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排13万元，比上年减少3.38万元，下降20.63%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排13万元，比上年减少3.38万元，下降20.63%，减少的主要原因是将3.38万元调整为因公出国（境）费。

（三）公务接待费2025年预算安排9.08万元，比上年减少2.62万元，下降22.39%，减少的主要原因是2025年预算将2.62万元调整为因公出国（境）费。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算323.58万元，较上年减少19.77万元，减少5.76%，减少的主要原因是因人员编制减少而公用经费减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额5261.19万元。其中：货物类采购15万元、工程类采购0万元、服务类采购5246.19万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（市储备粮服务中心、待报废）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是委本级账龄已有30年，超过报废年限且无使用价值但未完成报废手续，仍挂在账上的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市直项目9个，预算资金6847.12万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：发改部门2025年预算公开报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 财政拨款上年未列支结转资金预算安排情况表