玉林市储备粮服务中心2024年单位预算

玉林市储备粮服务中心2024年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

宏观调控服务和管理储备粮，负责本级储备粮的管理。负责储备粮管理、收购、储备、抛售。进行粮食质量监测等。

二、机构设置情况

玉林市储备粮服务中心属玉林市发展和改革委员会主管，是财政全额拨款事业单位。

第二部分： 2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年本单位总收入606.73万元，同比增加18.77万元，增长3.2%。2024年总支出606.73万元，同比增加18.77万元，增长3.2%。增长的主要原因是增加了人员经费。

二、单位收入总体情况说明

2024年本单位总收入预算606.73万元，同比增加18.77万元，增长3.2%。其中：

一般公共预算收入149.73万元，同比减少438.23万元，下降74.53%。主要原因是编制口径调整，本年的市级储备粮轮换价差400万元和成品粮油应急储备费用补贴57万元调整到政府性基金预算收入。

政府性基金预算收入457万元，同比增加457万元，增长100%。主要原因是编制口径调整，本年的市级储备粮轮换价差400万元和成品粮油应急储备费用补贴57万元从一般公共预算收入调整到政府性基金预算收入。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，无变化。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，无变化。

单位收入0万元，同比增加0万元，无变化。

三、单位支出总体情况说明

2024年本单位总支出预算606.73万元，同比增加18.77万元，增长3.2%。其中：

基本支出预算149.73万元，同比增加18.77万元，增长

14.33％。增长的主要原因是增加了人员经费。

项目支出预算457万元，同比持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本单位财政拨款总收入606.73万元，同比增加　　18.77万元，增长3.2%。2024年财政拨款总支出606.73万元，同比增加18.77万元，增长3.2%。增长的主要原因是增加了人员经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本单位一般公共预算支出149.73万元，同比减少438.23万元，下降74.53%。其中：

（一）一般公共服务支出104.11万元，同比增加21.78万元，增长26.45%。主要原因是增加了人员经费（绩效工资增量）。

（二）社会保障和就业支出22.75万元，同比减少3.32万元，下降12.73%。主要是编制口径调整，本年机关事业单位退休人员补贴从社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出。

（三）卫生健康支出11.99万元，同比增加0.18万元，增长1.52%。

（四）住房保障支出10.88万元，同比增加0.14万元，增长1.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本单位一般公共预算基本支出149.73万元，同比增加18.77万元，下降14.33%。其中：

（一）工资福利支出129.09万元，同比增加16.75万元，增长14.91%。主要原因是增加了绩效工资增量支出。

（二）商品和服务支出12.5万元，同比减少0.38万元，下降2.95%。

（三）对个人和家庭的补助8.14万元，同比增加2.4万元，增长40.81%。主要原因是机关事业单位退休人员补贴增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     0万元，同口径比2023年减少1.3万元，下降100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，同比持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，比上年减少1.3万元，下降100%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，比上年减少1.3万元，下降100%，减少的原因是我中心的一般公务车一辆已不能使用待报废状态，因此不安排运行维护费。

4.会议费2024年预算安排0万元，与上年持平。

5.培训费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出457万元，同比增加457万元，增长100%，主要原因是编制口径调整，本年市级储备粮轮换价差400万元和成品粮油应急储备费用补贴57万元支出，从一般公共预算支出调整到政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

“事业单位相关运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我单位为独立核算财政全额拨款事业单位，事业相关运行经费财政拨款预算12.41万元，较2023年预算减少0.38万元，下降2.97%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算0万元，同比减少0.9万元，下降100%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，，下降100%（同比减少0.9万元，减少的原因是我中心的一般公务车一辆已不能使用待报废状态，因此不安排运行维护费，同时也没有采购预算），工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我单位所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及政府性基金预算拨款457元。

重点项目预算绩效目标说明如下：

项目名称为市级储备粮轮换价差，预算资金400万元，2024年度绩效目标是保障承储企业储备粮购销收支平衡，及时归还银行借款，避免因延迟还款产生利息，减轻企业负担。设1条数量指标：轮换销售数量(按政府批示抛售数量)；设1条质量指标：轮换完成率＝100%；设1条时效指标：完成时间（2024年12月31日）；设1条成本指标：销售价差≤400万元；设1条社会效益指标：确保市本级储备粮数量真实、质量良好和储存安全(粮食安全事故0起)；设1条满意度指标：储备企业满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年单位预算报表（详见附件）

一、表1 单位收支总体情况表

二、表2 单位收入总体情况表

三、表3 单位支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（单位预算）绩效目标表