玉林市发展和改革委员会2024年部门预算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释 

第四部分： 2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职能

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、机构设置情况

本部门有玉林市发展和改革委员会本级及直属单位共9个，其中：

（一）委本级机构设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂市粮食和物资储备局牌子。玉林市人民政府铁路和机场建设办公室、市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科、地区经济和区域开放科、体制改革和法规督导科、行政审批办公室、固定资产投资科、重大项目建设科、农村经济科、交通建设科、工业和服务业科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源科）、社会发展科、营商环境和信用科、项目开发和财政金融科（利用外资科）、价格收费管理科、价格成本和监测科（市价格成本调查监审分局）、国防动员统筹协调和军民融合科、指挥通信科、人防工程建设管理和军事设施保护科、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（经贸流通科）、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。 

（二）委属参照公务员管理事业单位4个（非独立核算单位）：玉林市政府投资项目评审中心、玉林市价格认证中心、玉林市军粮供应中心、玉林市人防指挥信息保障中心。

（三）委属全额拨款事业单位4个：其中非独立核算3个（玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心、玉林市人防执法监察支队），独立核算1 个（玉林市储备粮服务中心）。 

第二部分： 2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年本部门总收入19567.92万元，同比增加1851.57万元，增长10.45%。2024年总支出19567.92万元，同比增加1851.57万元，增长10.45%。

增长的主要原因是市住房和城乡建设局原人民防空办公室（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，增加了人员经费和项目经费。

二、部门收入总体情况说明

2024年本部门总收入预算19567.92万元，同比增加1851.57万元，增长10.45%。其中：

一般公共预算收入2500.42万元，同比减少460.24万元，下降15.55%。主要原因：一是三公两费按10%压减；二是其他发展与改革事务支出减少。

政府性基金预算收入17067.5万元，同比增加4967.5万元，增长41.05%。主要原因是新增了人防费、铁路沿线环境综合治理、火车站加装电梯、机场运营补贴、航线培育补贴等项目经费。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，无变化。 

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，无变化。

单位收入0万元，同比增加0万元，无变化。

三、部门支出总体情况说明

2024年本部门总支出预算19567.92万元，同比增加1851.57万元，增长10.45%。其中：

基本支出预算2397.22万元，同比增加434.73万元，增长

22.15％。增长的主要原因是市住房和城乡建设局原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，增加了人员经费。

项目支出预算17170.7万元，同比增加1416.84万元，增长

8.99％。增长的主要原因是新增了人防费、铁路沿线环境综合治理、火车站加装电梯、机场运营补贴、航线培育补贴等项目经费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年本部门财政拨款总收入19567.92万元，同比增加　　1857.57万元，增长10.45%。2024年财政拨款总支出19567.92万元，同比增加1857.57万元，增长10.45%。

增长的主要原因：一是市住房和城乡建设局原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，增加了人员经费和项目经费；二是新增了人防费、铁路沿线环境综合治理、火车站加装电梯、机场运营补贴、航线培育补贴等项目经费。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出2500.42万元，同比减少460.24万元，下降15.55%。其中：

（一）一般公共服务支出1768.48万元，同比增加419.96万元，增长31.14%。主要原因是市住房和城乡建设局原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，增加了人员经费。

（二）社会保障和就业支出379.19万元，同比减少25.54万元，下降6.3%。主要是编制口径调整，本年机关事业单位退休人员补贴从社会保障和就业支出调整到一般公共服务支出。

（三）卫生健康支出181.53万元，同比增加18.91万元，增长11.63%。主要原因是市住房和城乡建设局原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，增加了人员经费。

（四）住房保障支出164.03万元，同比增加17.41万元，增长11.87%。主要原因是市住房和城乡建设局原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，增加了人员经费。

（五）粮油物资储备支出7.2万元，同比减少890.97万元，下降99.2%。主要是编制口径调整，本年的生猪和冻肉储备费435万元、市级储备粮轮换价差400万元和成品粮油应急储备费用补贴57万元调整到政府性基金预算支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出2397.22万元，同比增加434.73万元，增长22.15%。其中：

（一）工资福利支出1901.26万元，同比增加347.46万元，增长22.36%。主要原因是市住房和城乡建设局原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，人员增加，工资福利支出相应增加。

（二）商品和服务支出344.64万元，同比增加49.23万元，增长16.66%。主要原因是市住房和城乡建设局原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，人员增加，商品和服务支出相应增加。

（三）对个人和家庭的补助151.32万元，同比增加38.04万元，增长33.58%。主要原因是市住房和城乡建设局原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，人员增加，对个人和家庭的补助相应增加。

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我部门2024年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     62.28万元，同口径比2023年减少6.92万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年减少7    万元，下降100%，减少的主要原因是近年来未安排因公出国（境）。

2.公务接待费2024年预算安排11.7万元，比上年增加0.8万元，增长7.33%，增加的主要原因是原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，人员定额经费和公务活动增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排16.38万元，比上年增加3.08万元，增长23.16%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排16.38万元，比上年增加3.08万元，增长23.16%，增加的主要原因是原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，人员定额经费和公务活动增加。

4.会议费2024年预算安排13.95万元，比上年减少1.55万元，下降10%，减少的主要原因是三公两费按10%压减。

5.培训费2024年预算安排20.25万元，比上年减少2.25万元，下降10%，减少的主要原因是三公两费按10%压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算17067.5万元，同比增加4967.5万元，增长41.05%，主要原因是新增了人防费、铁路沿线环境综合治理、火车站加装电梯、机场运营补贴、航线培育补贴、生猪和冻肉储备费、市级储备粮轮换价差、成品粮油应急储备费用补贴等项目经费。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年我部门本级及下属共有1个行政机关、4个非独立核算参照公务员法管理的事业单位、3个非独立核算全额拨款事业单位、1个独立核算全额拨款事业单位，机关运行经费财政拨款预算343.35万元，较2023年预算增加49.17万元，增长16.71%，主要原因是原人民防空办公（含二层机构）连人带编或空编划转到我委，人员的增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年，政府采购预算10283.58万元，同比增加91万元，增长0.89%。其中：货物类采购预算15万元，服务类采购预算10,268.58万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（市储备粮服务中心）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是委本级账龄已有30年，超过报废年限且无使用价值但未完成报废手续，仍挂在账上的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）项目预算绩效目标情况说明

2024年，我部门所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款103.2万元，政府性基金预算拨款17067.5万元。重点项目预算绩效目标说明如下。

项目名称为生猪和冻肉储备费，预算资金435万元，2024年度绩效目标是为稳定市场，平抑物价，调节供求；为保障我市猪肉供应稳定、避免猪肉价格大幅波动；为提高应对突发事件和调控肉类市场能力，适时投放，确保猪肉市场供应不脱销，不断档。设2条数量指标：数量指标1.生猪储备数量=23540头,数量指标2.冻猪肉储备数量=293吨；设1条质量指标：食品卫生标准（为符合有关食品卫生检验标准）；设1条时效指标：完成时间（2024年12月31日）；设1条成本指标：成本超支率≤0%；设1条社会效益指标：保障市场猪肉价格稳定有序（为保障我市猪肉供应稳定、通过生猪和冻肉储备，适时投放市场，避免猪肉价格大幅波动，实现重要民生商品保供稳价，保障人民群众基本生活需要）；设1条满意度指标：服务对象满意度≥90%。 

   第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2024年部门预算报表（详见附件）

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 本级项目绩效目标公开表

十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、表12 年度项目支出（部门预算）绩效目标表

上述报表详见附件。