玉林市价格认证中心2022年度单位决算

第三部分：玉林市价格认证中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入136.39万元，其中本年收入145.37万元, 较2021年度决算数减少30.04万元，下降18.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入145.37万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少30.04万元，下降17.13%，主要原因是经费压减，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数对比无变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数对比无变动。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数对比无变动。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数对比无变动。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数对比无变动。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数对比无变动。

8.上年结转和结余-8.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数对比无变动。

（二）本单位2022年度总支出136.39万元，其中本年支出145.37万元, 较2021年度决算数减少30.04万元，下降18.05%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出104.05万元：主要用于维护单位日常运转。较2021年度决算数减少32.76万元，下降23.95%，主要原因是厉行节约，压减经费。

2.社会保障和就业支出21.36万元：主要用于本单位人员基本养老保险、失业险、工伤险等社保缴费开支。较2021年度决算数增加1.68万元，增长8.54%，主要原因是人员社保缴费基数变动。

3.卫生健康支出10.21万元：主要用于本单位基本医疗保险缴费开支。较2021年度决算数增加0.86万元，增长9.20%，主要原因是人员医保缴费基数变动。

4.住房保障支出9.75万元：主要用于本单位在职人员住房公积金缴存。较2021年度决算数增加0.17万元，增长1.77%，主要原因是人员住房公积金缴存基数变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度决算数对比无变动。

6.年末结转和结余-8.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数对比无变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  本单位2022 年度一般公共预算财政拨款支出145.37万元，较2021年度决算数减少30.04万元，下降17.13%。其中：基本支出145.31万元，项目支出0.06万元。

  本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.35万元，支出决算为145.37万元，完成年初预算的92.98%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为114.33万元，支出决算为104.05万元，完成年初预算的91.01%。主要原因是由于厉行节约、财政压减经费。其中：

1、行政运行（项）103.98万元；

2、物价管理（项）0.06万元。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为21.41万元，支出决算为21.36万元，完成年初预算的99.77%。基本完成年初预算，差异为结算数据尾差。其中：

1、行政单位离退休（项）0.55万元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）13.87万元；

3、机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.94万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为10.21万元，支出决算为10.21万元，完成年初预算的100%。完成年初预算，无差异。其中：

1、行政单位医疗（项）6.42万元；

2、公务员医疗补助（项）3.71万元；

3、其他行政事业单位医疗支出（项）0.09万元。

（四）住房保障支出（类）年初预算为10.40万元，支出决算为9.75万元，完成年初预算的93.75%。预决算的差异主要是住房公积金缴存基数变动。其中：

1、住房公积金9.75（项）万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出145.31万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出129.88万元，完成年初预算的125.88%。预决算差异主要是填报预决算报表的其他商品和服务支出科目的填列差异、以及人员晋级晋升产生的工资福利支出差异。

（二）商品和服务支出14.88万元，完成年初预算的90.84%。预决算差异主要是填报预决算报表的物业管理费及其他商品和服务支出科目的填列差异。

（三）对个人和家庭的补助0.55万元，完成年初预算的69.62%。预决算差异主要是填报预决算报表的物业管理费及生活补助科目的填列差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

   本单位2022年度无政府性基金收入，亦无从政府性基金安排的支出，较2021年度预决算数无变动。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

   本单位2022年度无国有资本经营预算收入，已无从国有资本经营预算收入安排的支出，较2021年度预决算数无变动。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.13万元，完成预算的32.50%，比上年减少0.28万元，主要原因是厉行节约，财政压减经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，年初预算安排0万元，比上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费支出  万元。0万元，年初预算安排0万元，比上年无变化。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成预算的32.50%，比上年减少0.28万元，原因是厉行节约、财政压减经费。国内公务接待批次2次，人次12次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2022年度机关运行经费支出14.88万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少1.49万元，降低9.10%，比上年决算数减少0.03万元，降低0.20%。主要原因是：落实过紧日子要求压减了差旅费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2022年度政府采购支出总额0.14万元，其中：政府采购货物支出0.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本年度因我单位仅有一个项目金额为36万元的专项业务经费项目，主要为补充日常办公经费的不足，且本年因落实过紧日子的要求，压减了办公支出，未达绩效管理自评的要求，且我单位为二层机构，因此未单独开展预算绩效考评工作，配合主管部门开展了部门整体绩效考评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指玉林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入玉林市财政预决算管理的“三公”经费，是指玉林市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。