玉林市发展和改革委员会2023年部门预算

玉林市发展和改革委员会2023年部门预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 2023年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体绩效目标表

十一、年度项目支出绩效目标表

十二、生猪和冻肉储备费项目绩效目标表

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、机构设置情况

玉林市发展和改革委员会共有直属单位7个，其中：

（一）委本级机构设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂市粮食和物资储备局牌子。玉林市人民政府铁路和机场建设办公室、市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科、地区经济和区域开放科、体制改革和法规督导科、行政审批办公室、固定资产投资科、重大项目建设科、农村经济科、交通建设科、工业和服务业科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源科）、社会发展科、营商环境和信用科、项目开发和财政金融科（利用外资科）、价格收费管理科、价格成本和监测科（市价格成本调查监审分局）、经济与国防协调发展科（国民经济动员办公室、装备动员办公室）、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（经贸流通科）、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。 

（二）委属参照公务员管理事业单位3个：玉林市政府投资项目评审中心、玉林市价格认证中心、玉林市军粮供应中心。

（三）委属全额拨款事业单位3个：玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心、玉林市储备粮服务中心。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2023年部门/单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入17716.35万元，同比增加5,209.42万元，增长41.65%。2023年总支出17716.35万元，同比增加5,209.42万元，增长41.65%。主要原因：一是上年结余结转资金较2022年增加；二是2023年玉林市规划和项目前期工作经费增加3000万元；三是新增航线培育补贴300万元；四是新增玉林福绵机场运营补贴资金300万元。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算17716.35万元，同比增加5,209.42万元，增长41.65%。其中：

一般公共预算收入2960.66万元，同比减少216.97万元，下降6.83%。主要原因是其他发展与改革事务支出（单位专项业务费）删减。

政府性基金预算收入12100万元，同比增加3600万元，增长42.35%。主要原因：一是2023年玉林市规划和项目前期工作经费增加3000万元；二是新增航线培育补贴300万元；三是新增玉林福绵机场运营补贴资金300万元。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算17716.35万元，同比增加5,209.42万元，增长41.65%。其中： 

　　 基本支出预算1962.49万元，同比增加93.66万元，增长5.01％。 主要原因：一是人员增加；二是2023年职工“五险一金”缴费基数增加。

项目支出预算15753.86万元，同比增加5,945.06万元，增长60.61％。主要原因：一是2023年玉林市规划和项目前期工作经费增加3000万元；二是新增航线培育补贴300万元；三是新增玉林福绵机场运营补贴资金300万元；四是上年结余结转资金较2022年增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入17716.35万元，其中：本年收入15060.66万元，同比增加3,383.03万元，增长28.97%；上年结转结余2655.69万元，同比增加1826.3万元，增长220.22%。2023年财政拨款总支出17716.35万元，同比增加6038.72万元，增长51.71%。主要原因：一是上年结余结转资金较2022年增加；二是2023年玉林市规划和项目前期工作经费增加3000万元；三是新增航线培育补贴300万元；四是新增玉林福绵机场运营补贴资金300万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出2960.66万元，同比减少216.97万元，下降6.83%。其中：

（一）一般公共服务支出1348.52万元，同比减少145.88万元，下降9.76%。主要原因是其他发展与改革事务支出（单位专项业务费）删减。

（二）社会保障和就业支出404.73万元，同比增加5.07万元，增长1.27%。 主要原因：一是人员增加；二是2023年职工“五险一金”缴费基数增加。

（三）卫生健康支出162.62万元，同比增加1.7万元，增长1.06%。 主要原因：一是人员增加；二是2023年职工“五险一金”缴费基数增加。

（四）住房保障支出146.62万元，同比增加1.37万元，增长0.94%。 主要原因：一是人员增加；二是2023年职工“五险一金”缴费基数增加。

（五）粮油物资储备支出898.17万元，同比减少18.23万元，下降1.99%。主要原因是自治区下达任务数变化。

六、一般公共预算基本支出情况说明

 2023年本部门一般公共预算基本支出1962.49万元，同比增加93.66万元，增长5.01%。其中：

（一）工资福利支出1553.8万元，同比增加86.86万元，增长5.92%。主要原因：一是人员增加；二是2023年职工“五险一金”缴费基数增加。

（二）商品和服务支出295.41万元，同比增加4.65万元，增长1.6%。主要原因是人员增加。

（三）对个人和家庭的补助113.28万元，同比增加2.15万元，增长1.93%。主要原因是2023年离休费预算支出增加。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我部门2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

69.2万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排7万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排10.9万元，比上年减少2万元，下降15.5%，减少的主要原因是调剂2万元到公务用车运行维护费。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排13.3万元，比上年增加2万元，增长17.7%，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2023年预算安排13.3万元，比上年增加2万元，增长17.7%，增加的主要原因是从公务接待费调剂2万元到公务用车运行维护费。

4.会议费2023年预算安排15.5万元，与上年持平。

5.培训费2023年预算安排22.5万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金支出预算12100万元，同比增加3600万元，增长42.35%，主要原因：一是2023年玉林市规划和项目前期工作经费增加3000万元；二是新增航线培育补贴300万元；三是新增玉林福绵机场运营补贴资金300万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年度无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

 “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我部门机关运行经费财政拨款预算295.41万元，较2022年预算增加4.65万元，增长1.6%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算10192.58万元，同比增加2682.28万元，增长35.71%。其中：货物类采购预算24.68万元，服务类采购预算10167.9万元，工程类采购预算0万元。主要原因是2023年玉林市规划和项目前期工作经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（储备粮服务中心）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是委本级账龄已有30年，超过报废年限且无使用价值但未完成报废手续，仍挂在账上的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款2960.66万元（不包括上年结转结余2655.69万元），政府性基金预算拨款12100万元。

（一）部门整体支出绩效目标为：

2023年，市发展改革委将全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的重要要求，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念, 攻坚克难，锐意进取，不折不扣贯彻市委、市政府的各项部署，扎实推进发展改革各项工作，推动全市经济社会高质量发展，加快建设“四强两区一美”两湾先行试验区。

（二）生猪和冻肉储备项目绩效目标详见报表12

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年部门预算报表（详见附件）