玉林市储备粮服务中心2023年单位预算

玉林市储备粮服务中心2023年单位预算

目录

第一部分：单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分： 2023年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职能

1.宏观调控服务和管理储备粮，负责本级储备粮的管理。负责储备粮管理、收购、储备、抛售。进行粮食质量监测等。

2．承办主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

玉林市储备粮服务中心属玉林市发展和改革委员会主管，是非参照公务员管理全额拨款事业单位。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分： 2023年单位预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入587.96万元，同比增加4.55万元，增长0.78%。2023年总支出587.96万元，同比增加4.55万元，增长0.78%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算587.96万元，同比增加4.55万元，增长0.78%。其中：

一般公共预算收入587.96万元，同比增加4.55万元，增长0.78%。

政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

单位收入0万元，同比增加0万元，增长0%。 

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算587.96万元，同比增加4.55万元，增长0.78%。其中： 

基本支出预算130.96万元，同比增加24.55万元，增长23.07％。增长的原因主要是人员比上年增加。 

项目支出预算457万元，同比减少20万元，下降4.19％。 下降的原因是减少了专项业务费。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入587.96万元，同比增加4.55万元，增长0.78%。2023年财政拨款总支出587.96万元，同比增加4.55万元，增长0.78%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出587.96万元，同比增加　　4.55万元，增长0.78%。其中：

（一）一般公共服务支出82.33万元，同比增加7.22 万元，增长10.5 ％。主要是人员增加。 

　　（二）社会保险和就业支出 26.07万元，同比增加 3.11 万元，增长13.54 ％。主要是人员增加。 

（三）卫生健康支出11.81万元，同比增加1.54 万元，增长14.99％。主要是人员增加。 

（四）住房保障支出预算 10.74 万元，同比增加 1.55万元，增长1.55％。主要是人员增加。

（五）粮油物资储备支出457万元，同比减少8万元，下降 1.72％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出130.96万元，同比增加24.55万元，增长23.07%。其中：

（一）工资福利支出预算112.34万元，同比增加24.29万元，增长27.57％。主要是人员增加，工资福利加。

（二）商品和服务支出预算12.88万元，同比增加0.26万元，增长2.06%。

（三）对个人和家庭的补助支出预算5.74万元，同比无增减。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

我单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算     

1.3万元，同口径比2022年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，同比无增减。

2.公务接待费2023年预算安排0万元，同比无增减。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排1.3万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2023年预算安排0万元，比上年增加0万元。

公务用车运行维护费2023年预算安排1.3万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0万元，同比无增减。

5.培训费2023年预算安排0万元，同比无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2023年度无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

“事业运行经费”指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年我单位是全额拨款事业单位，事业运行经费财政拨款预算12.88万元，较2022年预算增加0.26万元，增长2.06%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023年，政府采购预算0.9万元，同比减少3.95万元，下降81.44%。其中：货物类采购预算0万元，服务类采购预算0.9万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年，我单位按照财政预算要求对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款457万元，政府性基金预算拨款0万元。

1.我单位没有编制整体支出绩效目标。

2.市级储备粮轮换价项目绩效目标为：保障承储单位储备粮购销收支平衡，减轻企业负担400万元。具体见附表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市直财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 2023年单位预算报表（详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共支出情况表  

六、一般公共预算基本支出情况表  

七、财政拨款“三公”两费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出绩效目标表