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玉林市粮食部门2018年度部门决算

2019-09-27 16:06     来源:市发展和改革委员会     作者:莫雪霞
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第一部分:玉林市粮食部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市粮食部门2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市粮食部门2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:玉林市粮食部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、市有关粮食工作的方针、政策,组织拟订粮食流通管理等粮食工作的规范性文件并监督执行。

2、组织拟订全市粮食宏观调控、总量平衡、粮食储备以及粮食流通的总体方案和中长期计划,会同有关部门提出收储、轮换、动用市储备粮的建议。

3、组织拟订国家粮食种植直补订单收购包括收购价格的政策措施并负责组织收购任务的落实,负责玉林市所属各县(市、区)计划内的粮食调拨。

4、承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控,指导各县(市、区)做好城镇居民和军队粮食供给,会同民政等部门做好灾区、库区、缺粮地区及生活困难人口的粮食供应,推动“放心粮油”工程开展。

5、制定全市粮食流通及仓储、加工设施的建设和维修改造计划,制定市县储备粮管理的技术规范,并监督执行;指导社会和农村粮食储藏工作。

6、会同有关部门抓好粮食市场、粮油食品质量、粮油面加工监管和贯彻落实《粮食收购条例》和《粮食购销违法行为处罚办法》。

7、负责粮食行业管理、粮食企业改革,指导粮食企业搞好经营管理。根据国家粮食流通管理核准《粮食收购资格证》等资格。

8、指导全市粮食流通的行业管理和全市行业职工教育培训;指导并推动全行业的技术改造和新技术推广。

9、承办市人民政府和自治区粮食局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市粮食局共有局机关及2个直属单位,共3个单位。其中:行政机关单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是玉林市粮食局。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市军粮供应中心。局属非参照公务员管理全额事业单位是玉林市储备粮管理中心。

局机关本级内设秘书科、调控计财科、流通与科技发展科、监督检查科共4个职能科室。

军粮供应中心内设主任室、办公室、财务室、业务室共4个职能科室。

市储备粮中心(粮食质量监测中心)内设办公室、业务科、财务科共3个职能科室。


第二部分:玉林市粮食部门 2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:2018年度玉林市粮食部门决算公开表)


第三部分:玉林市粮食部门2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入943万元,其中本年收入509.37万元,较2017年度决算数减少621.11万元,下降54.94%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入509.37万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少621.11万元,下降54.94%,主要原因是:一是其他粮油物资事务支出减少(1.市储备粮管理中心轮换市级储备粮价差补贴276万元;2.2017产油大县奖励资金及公优质粮食工程资金200万元)。二是城市建设支出减少(直属企业石鼓塘粮库建设资金228万元)。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数同比无增减。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数同比无增减。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年决算数同比无增减。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数同比无增减。

6.上年结转和结余433.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少298.12万元,下降40.7%,主要原因:一是农产品质量安全支出减少(玉林市粮食质量监测中心购置专用检验检测仪器设备减少212.8万元);二是城市建设支出减少(直属企业石鼓塘粮库建设资金减少98万元)。

(二)本部门2018年度总支出943万元,其中本年支出502.77万元, 较2017年度决算数减少 776.12 万元,下降60.68%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)91.09万元:主要用于粮食部门按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加20.49万元,增长29.02%,主要原因是2018年工资增加,离退休人员增加。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)28.54万元:主要用机关、事业单位职工医疗补助支出。较2017年度决算数增加20.27万元,增长245.1%,主要原因是2017年相关支出没有放入医疗卫生与计划生育支出(类)科目。

3.城乡社区支出(类)17.92万元:主要用于石鼓塘粮库扩建支出。较2017年度决算数减少159.05万元,下降89.87%,主要原因是石鼓塘粮库扩建支出减少

4.农林水支出(类)7.73万元:主要用于玉林市粮食质量监测中心购置专用检验检测仪器设备方面支出。较2017年度决算数减少204.98万元,下降96.36%,主要原因是2017年玉林市粮食质量监测中心购置专用检验检测仪器设备。

5.粮油物资储备支出(类)336.6万元:主要用于工资福利、商品和服务等支出、用于储备粮管理中心粮食储备补贴支出、用于石鼓塘粮库及军粮供应中心储备粮(油)库建设的支出。较2017年度决算数减少454.88万元,下降57.47%,主要原因是石鼓塘粮库和军供中心2017年用于储备粮(油)库建设的支出减少159.5万元和对企事业单位的补贴(轮换市级储备粮价差补贴)减少276万元等。

6.住房保障支出(类)20.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加14.28万元,增长216%,主要原因是2017年相关支出没有放入住房保障支出(类)科目。

7.年末结转和结余440.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少143.1万元,下降24.53%,主要原因是未能及时用出。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

玉林市粮食部门2018 年度一般公共预算支出484.85万元,较2017年度决算数减少604.81万元,下降55.5%。其中:基本支出373.81万元,项目支出111.04万元。

玉林市粮食部门2018年度一般公共预算支出年初预算为357.36万元,支出决算为484.85万元,完成年初预算的135.67%。预决算差异的主要原因是增人增资及预算科目调整。

(一)社会保障和就业(类)年初预算为58.06万元,支出决算为91.09万元,完成年初预算的156.89%。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,预决算差异的原因是离退休生活补助等增加。较2017年度决算数增加20.49万元,增长29.02%,主要原因是2018年机关事业单位基本养老保险费增加。

1.归口管理的行政单位离退休54.44万元;

2.事业单位离退休1.11万元;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.81万元;

4.其他行政事业单位离退休支出0.5万元;

5.死亡抚恤支出0.24万元。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为28.54万元,支出决算为28.54万元,完成年初预算的100%。主要用于粮食部门行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出,较2017年度决算数增加2.88万元,增长11.22%,主要原因是2018年工资基数增加。

1.行政单位医疗支出6.44万元;

2.事业单位医疗支出7.48万元;

3.公务员医疗补助支出13.57万元;

4.其他行政事业单位医疗支出1.04万元。

(三)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为7.73万元,完成年初预算的0%。主要用于玉林市粮食质量监测中心购置专用检验检测仪器设备采购的质量保证金。

1.农产品质量安全支出6.15万元;

2.农业生产支出补贴1.58万元。

(四)住房保障支出(类)年初预算为20.89万元,支出决算为20.89万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

1.住房公积金支出20.89万元。

(五)粮油物资储备支出(类)年初预算为249.87万元,支出决算为336.6万元,完成年初预算的134.71%。主要用于工资福利、商品和服务、对企事业单位的补贴(轮换市级储备粮价差补贴)和储备粮(油)库建设等方面的支出,预决算差异的主要原因是工资增加。

    1.行政运行支出158.39万元;

2.粮食信息统计支出3.7万元;

3.粮食专项业务活动支出16.84万元;

4.事业运行74.9万元;

5.其他粮油事务支出19.72万元;

6.储备粮(油)库建设支出63.05万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出373.81万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出287.85万元,完成年初预算的127.31%。预决算差异原因主要是基本工资、津补贴、绩效工资增加。

(二)商品和服务支出26.37万元,完成年初预算的46.77%。预决算差异原因主要是办公费、会议费、培训费、公务接待费开支少;其他商品和服务支出伯伙食补助决算中在工资福利列支。

(三)对个人和家庭的补助59.59万元,完成年初预算的239.6%。预决算差异 主要是增加了是离退休生活补助。

 四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市粮食部门2018年度政府性基金支出17.92万元,较2017年度决算数减少171.31万元,下降90.5%。其中:基本支出0万元,项目支出17.92万元。

玉林市粮食部门2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的100%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为17.92万元,完成年初预算的100%。主要用于石鼓塘粮库扩建支出。决算比预算增加的原因主要为上年末结转和结余没有放入预算中。

 1.城市建设支出17.92万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0.45万元;公务接待费支出决算0.51万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排玉林市粮食部门机关0个,所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出0.45万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0.45万元。年初预算0.45万元,完成预算支出100%,与2017年度决算支出持平.主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市粮食部门、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出0.45万元,平均每辆0.45万元。

(三)公务接待费年初预算为2.43万元,公务接待费支出决算数0.51万元,完成预算支出20.99%,较2017年度决算数减少1.42万元,减少64%,减少原因主要是接待减少。国内公务接待批次9 次,人次78次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出21.49万元,比年初预算数减少11.15万元,降低34 %。主要原因是:办公费、会议费、培训费、公务接待费开支少。比2017年增加0.61万元,增长2.9 %。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额253.73万元,其中:政府采购货物支出244.19万元、政府采购工程支出9.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 253.73 万元,占政府采购支出总额的 100 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备1台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出50万元以上的项目全面开展绩效自评。共涉及资金 50万元,占一般公共预算项目支出总额的45.05 %。

共组织对“市粮食质量安全检验监测能力建设项目”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,自评得分83.5分,项目没按年初设定时间完成,项目合同已签订,供应商基本完成货物供应,待安装验收付款。

组织对玉林市粮食局1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  484.85 万元,政府性基金预算支出 17.92 万元。从评价情况来看,整体自评得分84.5分,其中部门预算编制(11分)得分10分;预算执行管理(28分)得分15.5分;资产管理(6分)得分5分;预算管理(7分)得分7分;职责履行(30分)得分30分;履职效益(15分)得分15分;自评开展情况(3分)得2分。

我部门根据年初设定的绩效目标,市粮食质量安全检验监测能力建设项目自评得分为83.5分。发现的主要问题及原因:一是没及早进行采购;二是未按时完成进度,来不及验收,款项未能及时支付。下一步改进措施:一是督促加快项目进度;二是完善手续支付项目款。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2018年度玉林市粮食部门决算公开表.xls

附.2(储备粮中心粮食质量安全检验监测能力建设项目)财政支出项目绩效评价表(评分表)---非普惠型xlsx - 副本.xlsx

附件3:2018年度粮食部门整体支出绩效评价指标表.xls

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