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玉林市物价局2018年度部门决算

2019-09-27 15:53     来源:市发展和改革委员会     作者:莫雪霞
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行和监督实施国家和自治区价格法律、法规、规章。

2、拟定价格政策、价格结构调整和价格管理体制改革的建议、计划、方案,经批准后组织实施。

3、受市人民政府委托起草价格规范性文件、行政措施和价格管理制度、办法。

4、负责价格综合平衡,指导、协调和监督有关部门和下级人民政府的价格工作,处理价格争议, 指导行业组织的价格协调。

5、在价格分工审批权限内制定价格, 规定作价原则、作价办法。

6、组织、指导、协调价格监督检查工作,检查、纠正价格违法行为,审理价格违法案件。

7、负责行政事业性收费管理和收费年审。

8、建立价格监测体系,组织成本调查,向社会发布价格信息,指导价格咨询、价格鉴证、价值评估等价格事务工作。

9、培训价格收费工作人员。

10、组织实施国家、自治区和玉林市的价格调节基金政策,负责市本级价格调节基金征收、使用和管理的具体工作。

11、承办市委、市政府和自治区物价局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

玉林市物价局机关本级内设综合科、价格调节基金办公室、价格收费审批科、医药价格管理科、价格监测科、行政法规科、价格成本核算调查监审科、价格监督检查科8个职能科室;参照公务员管理事业单位1个:玉林市价格认证中心。

(二)人员构成情况

物价部门人员编制总数为39人,其中行政编制23人,事业编制13人,后勤服务事业编制3人。实有财政供养人数37人,其中行政在职29人,事业在职7人,行政退休人员15人、参照公务员管理事业单位退休人员1人。编外在职实有人数10人。具体情况如下:

1.玉林市物价局机关本级,行政编制23人,事业编制5人,后勤服务事业编制3人,财政供给单位编制内实有人员44人,其中在职人员29人,退休人员15人。

2.玉林市物价局直属参照公务员管理事业单位玉林市价格认证中心,事业编制8人,财政供给单位编制内实有人员8人,其中在职人员7人,退休人员1人;编外在职人数10人

第二部分:2018年度部门决算报表

(详见附件)

第三部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入818.28万元,其中本年收入761.45万元, 较2017年度决算数增加60.43万元,增长7.97%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入759.77万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加17.12万元,增长2.31%,主要原因是对应的行政单位日常经费如社会保障费用等开支增加。

    2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数同比无增减。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数同比无增减。

4.其他收入1.68万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:较2017年度决算数减少3.89万元,下降69.84%,主要原因是上级拨款收入比上年有所减少。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数同比无增减。

6.上年结转和结余56.83万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加47.2万元,增长490.13%,主要原因是价格调节基金结转。

(二)本部门2018年度总支出818.28万元,其中本年支出799.99万元, 较2017年度决算数增加60.43万元,增长7.97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)612.09万元:主要用于为玉林市物价局机关为保证日常运转发生的相关支出,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出和日常公用经费支出,以及为维持我局正常运转提供后勤服务的相关支出。较2017年度决算数增加93.88万元,增长18.12%,主要原因是日常运转等项目支出增加。

2、社会保障和就业支出101.43万元:主要用于我局行政单位医疗、公务员医疗补助。较2017年度决算数增加48.78万元,增长92.65%,主要原因是统计口径变动、人员调整及社保缴费基数调整。

3、医疗卫生与计划生育支出45.15万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的基本医疗保险及计划生育保险等方面的支出。较2017年度决算数增加8.61万元,增长23.56%,主要原因是人员及缴费基数调整。

4.住房保障支出(类)38.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加7.58万元,增长24.19%,主要原因是人员及缴费基数调整。

5、其他支出2.41万元:较2017年度决算数减少29.31万元,下降92.40%,主要原因是统计口径变动、人员调整及缴费基数调整。

6.年末结转和结余18.29万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算减少68.38万元,下降78.90%,主要原因是日常支出有变动。

二、2018年度一般公共预算支出决算情况

2018 年度一般公共预算支出797.59万元,较2017年度决算数增加158.12万元,增长24.73%。其中:基本支出698.22万元,项目支出99.36万元。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为654.29万元,支出决算为797.59万元,完成年初预算的121.90%。

(一)一般公共服务支出年初预算为498.41万元,支出决算为612.09万元,完成年初预算的122.81%。主要原因是财政追加的缺口经费。按国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

1.行政运行支出413.63万元;

2.一般行政管理事务支出13.4万元;

3.物价管理支出50.33万元;

4.事业运行支出134.74万元。

(二)社会保障和就业支出年初预算69.46万元,决算支出为101.43万元,完成年初预算的146.03%。差异的原因是本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出由财政代编。

1.归口管理的行政单位离退休13.38万元;

2.事业单位离退休0.74万元;

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出68.78万元;

4.其他行政事业单位离退休支出0.33万元;

5.死亡抚恤支出18.2万元。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算45.15万元,决算支出45.15万元,完成年初预算100%,无差异。

1.行政单位医疗支出22.49万元;

2.事业单位医疗支出5.02万元;

3.公务员医疗补助支出17.26万元;

4.其他行政事业单位医疗支出0.38万元。

(四)住房保障支出年初预算为41.27万元,决算支出38.91万元,完成年初预算94.28%。差异的原因是人员调整。

1.住房公积金支出38.91万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出676.23万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出570.51万元,完成年初预算的137.47%。原因是人员进行了调整,部分人员根据规定进行调资。

(二)商品和服务支出61.69万元,完成年初预算的25.97%。原因是预算与实际支出有差异。

(三)对个人和家庭的补助支出44.02万元,完成年初预算的2574.27%,原因是预算与实际支出有差异。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数减少26.93万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出26.93万元。

2018 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算2.13万元;公务接待费支出决算2.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。与上年相比无增减。全年使用财政拨款安排玉林市物价局机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。无开支内容

(二)公务用车购置及运行费支出2.13万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置了0辆公务用车,与上年相比无增减。

公务用车运行支出2.13万元。与上年相比,减少0.14万元,同比下降6.17%。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年,玉林市物价局及1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,全年运行费支出2.13万元,平均每辆1.065万元。

(三)公务接待费支出2.07万元,与上年相比,增加0.38万元,同比增加22.48%。主要原因是2018年公务接待业务量增加。2018年国内公务接待批次27 次,人次190次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出83.69万元,比2017年增加27.78万元,增长49.69%。主要原因是人员调整。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额0.31万元,其中:政府采购货物支出0.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的20.13%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“平抑市场物价、价格听证、价格监测专项业务费”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出20万元。从评价情况来看,该项目较好地完成了年初目标值,通过分析报告、监审报告验收,按时完成了平抑市场物价、价格听证、价格监测等专项工作,为有关部门制定相关政策提供重要基础、基本依据,同时服务对象满意度高于90%。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出799.99万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看,玉林市物价局紧紧围绕中央、自治区、玉林市重大决策部署和三大攻坚战,以优化营商环境为契机,加大价格调控力度,稳妥推进价格改革,严格价格执法,强化价费监管,深入推动放管服,取得了良好的工作成效,为实现全市经济社会持续健康发展创造了良好的价格环境。


第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表一 :收入支出决算总表.doc

表二:收入决算表.doc

表三:支出决算表.doc

表四:财政拨款收入支出决算总表.doc

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表.doc

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表.doc

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.doc

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.doc

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