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玉林市发展和改革委员会2018年度部门决算

2019-09-25 18:06     来源:市发展和改革委员会     作者:莫雪霞
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第一部分:玉林市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:玉林市发展和改革委员会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:玉林市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:玉林市发展和改革委员会概况

一、主要职能

我们单位的主要职能是:

(一)贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、专项发展规划、区域发展规划、主体功能区规划和年度发展计划;负责各类市级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受市人民政府委托向玉林市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责,分析全市经济体制改革和对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。

(四)负责全市投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;审核市本级财政性建设资金、政府性建设基金安排计划;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导全市工程咨询业发展。研究资本市场融资新政策,指导和协调做好项目直接融资有关工作,推进产业投资等基金的发展。

(五)负责统筹推进全市重大项目建设,提出并组织实施市层面统筹推进重大建设项目;承担全市重大项目建设规划和生产力布局职责。按规定权限审批、核准和备案重大建设项目。负责审批权限内的政府投资重大项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计;负责节能审查;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调和管理;组织开展重大建设项目稽察;负责全市能源规划和项目建设的协调工作;做好东部产业转移布局规划工作。

(六)提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施,组织和协调编制全市利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。

(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况;统筹协调粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的储备。

(八)拟订全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,推动落实区域发展总体战略和主体功能区战略;研究新型城镇化发展的重大问题并提出发展的战略和规划。提出促进农业和农村经济发展的战略、规划,加强农业和农村基础设施建设,促进现代农业健康发展;研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略、规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展的重大问题并提出发展的战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展。

(九)编制和组织实施全市西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;参与规划和组织实施工业园区建设;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

(十)贯彻执行全国、全区能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革实施方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警,开展对外合作。

(十一)负责全市卫生计生、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。统筹协调推进全市医药卫生体制改革。

(十二)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作;起草玉林市经济和社会发展以及经济体制改革等规范性文件;起草玉林市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;指导和协调全市招标投标工作。

(十三)组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、装备动员、军民融合有关工作。

(十四)统筹协调全市铁路、机场建设管理工作,研究提出铁路、机场发展战略和规划,研究和落实铁路、机场建设发展的重大政策,牵头推进全市铁路和机场建设的前期工作;跟踪全市铁路和机场建设情况,协调解决有关重大问题。

(十五)承办玉林市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

玉林市发展和改革委员会属综合管理部门,下设三个事业单位。

(一)委机关本级共设13个内设机构:办公室、发展规划和国民经济综合科、经济体制改革和政策法制科、行政审批办公室、固定资产投资科、工业和交通科(能源科)、资源节约和环境保护科、社会发展科(玉林市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室)、外经贸和服务业科、农村经济科、区域合作和城镇化科(珠江-西江经济带(玉林)规划建设领导小组办公室)、、经济与国防协调发展科(国民经济动员办公室、装备动员办公室)、玉林市人民政府铁路和机场建设办公室(玉林市重大项目工作领导小组办公室,其中,设重大项目建设科(玉林市重大项目稽察特派员办公室)、项目开发和融资科、项目协调科3个内设机构)。

(二)3个委属事业单位设置:

委属参照公务员管理事业单位1个:玉林市政府投资项目评审中心;非参照公务员管理全额事业单位2个:玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心。


第二部分:玉林市发展和改革委员会 2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:2018年度发改部门决算公开表样)


第三部分:玉林市发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入9242.77万元,其中本年收5226.38万元, 较2017年度决算数增加2384.25万元,增长35%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5224.19万元,为玉林市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加1231.57万元,增长31%,主要原因是项目前期经费投入增加。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年决算数同比无增减。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年决算数同比无增减。

4.其他收入2.2万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加2.2万元,增长100%,主要原因是2017年无“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入.

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2017年决算数同比无增减。

6.上年结转和结余4016.38万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1150.48万元,增长41%,主要原因是项目前期经费结转结余增加。

(二)本部门2018年度总支出9242.77万元,其中本年支出4510.84万元, 较2017年度决算数增加2384.25万元,增长35%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1410.65万元:主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;完成推进全市重点项目前期工作任务、公务用车制度改革、应对气候变化管理事务等项目支出。较2017年度决算数增加573.57万元,增长69 %,主要原因是2018年增加了应对气候变化管理事务经费以及部分科目调整。

2.国防支出(类)2.43万元:主要用于发改委国防动员委员会装备动员办公室的日常开支。较2017年度决算数减少了6.11万元。主要原因是2018年国防办日常开支减少。

3.社会保障和就业(类)200.47万元:主要用于发展和改革委及委属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数增加91.9万元,增加85%,主要原因是2018年机关事业养老保险缴费支出增多,及2018年有一位退休人员过世增加了死亡抚恤。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)85.89万元:是根据市统一规定,按行政机关、委属3个事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险等方面的支出。较2017年度决算数增加了36.07万元,增加73%。主要原因是人员增加。

5.节能环保支出(类)41.58万元:主要用于玉林市应对气候变化及节能减排领导小组办公室日常工作经费及市节能环保规划编制等各项经费支出。较2017年度决算数减少了65.1万元,减少61%。主要原因是科目调整。

6.城乡社区支出(类)1254.51万元:全部是项目支出决算,主要用于玉林市发展规划(不含城乡规划)编制和项目前期经费支出。较2017年度决算数增加705.92万元,增加129%,主要原因是2018年该科目的项目较17年增多,支出增加。

7.交通运输支出(类)1280.3万元:全部是项目支出决算,主要用于市铁机办开行列车奖励经费、玉林市民用机场前期工作经费及铁路前期工作经费支出。2017年度决算数1084.30元。较2017年度决算数增加196万元,增长18%,主要原因是2018年度其他铁路运输工作量增多支出增加。

8.商业服务业等支出(类)105万元:主要用于自治区服务业百项重点工作项目支出。2017年度决算数19.50元。较2017年度决算数增加85.5万元,增长439%,主要原因是2017年度结转128.68万元,2017年度未完成的工作在18年进行。

9.住房保障支出(类)74.64万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加23.07万元,增长45%,主要原因是人员增加及缴费基数增加。

10.其他支出(类)55.37万元:主要用于玉林市城市地下综合管廊政府和社会资本合作(PPP)项目咨询服务费及其他支出。较2017年度决算数增加2.4万元,增加5%,与上年基本持平。

11.年末结转和结余4731.93万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加741.05万元,增长19%,主要原因是2018年支出进度没跟上计划。   

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2018 年度一般公共预算支出4495.47万元,较2017年度决算数增加2189.4万元,增长95 %。其中:基本支出1275.41万元,项目支出3220.06万元。

玉林市发展和改革委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为3145.59 万元,支出决算为4495.47万元,完成年初预算的142.91%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为2083.37 万元支出决算为1410.65万元,完成年初预算的67.71%。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;以及深化医药改革工作办公室工作经费、公务用车制度改革专项工作经费、玉林市公共信用信息平台(一期工程)项目经费、十大产业发展工作经费、应对气候变化及节能减排专项资金及自治区奖励推进自治区层面重大项目建设先进单位资金等项目支出。预决算差异的主要原因一是玉林市公共信用信息平台(一期工程)项目根据进度拨付了第二笔开发服务费,剩余尾款未达到支付条件;二是应对气候变化及节能减排专项资金为二次分配资金,决算由具体使用资金单位编列。

1.行政运行支出(项)年初预算数为356.74万元,支出决算为581.8万元,完成年初预算的163.08%。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务支出(项)年初预算数为470万元,支出决算为334.05万元,完成年初预算的71.07%。主要用于玉林市公共信用信息平台(一期工程)项目经费、十大产业发展工作经费、南部战区空军参谋部等部队2018年春节慰问经费及空军南宁基地2018年春节慰问金等项目支出。

3.经济体制改革研究支出(项)年初预算数为20万元,支出决算为13.19万元,完成年初预算的65.95%。主要用于深化医药改革工作办公室工作经费、公务用车制度改革专项工作经费等项目支出。

4.应对气候变化管理事务支出(项)年初预算数为1000万元,支出决算为96万元,完成年初预算的9.6%。主要用于应对气候变化及节能减排专项资金支出。

5.事业运行支出(项)年初预算数为184.63万元,支出决算为319.38万元,完成年初预算的172.98%。主要用于委属三个事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、印刷费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.其他发展与改革事务支出(项)年初预算数为52万元,支出决算为52万元,完成年初预算的100%。主要用于推进自治区层面重大项目建设先进单位奖励经费支出。

7.纪检监察事务行政运行支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为14.23万元。主要用于市纪委驻市发改委纪检组为保证日常运转发生的基本支出。

(二)国防支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.43万元。主要用于国防经济动员潜力调查经费和战备经费支出。预决算差异主要原因是该笔经费为上年结转资金,年初未列入预算。

1.经济动员支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为2.43万元,主要用于国防经济动员潜力调查经费和战备经费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为122.4万元,支出决算为200.47万元,完成年初预算的163.78%。主要用于缴交机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休人员离休费、职工死亡抚恤金等。预决算差异主要原因是增人增加基本养老保险缴费支出及新增死亡抚恤金支出。

1.归口管理的行政单位离退休支出(项)年初预算数为 10.76万元,支出决算为34.99万元,完成年初预算的325.19%。主要用于发放离休人员离休费等基本支出。

2.事业单位离退休支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为1.46万元。主要用于发放事业单位离退休人员离退休费等基本支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为111.64万元,支出决算为124.41万元,完成年初预算的111.44%。全部是基本支出决算。

4.其他行政事业单位离退休支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为0.83万元。全部是基本支出决算。

5.死亡抚恤金支出(项)年初预算数为0万元,支出决算为38.79万元。全部是基本支出决算。

(四)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为76.84万元,支出决算为85.89万元,完成年初预算的111.78%。主要用于按照国家政策规定为职工支付的行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等方面的支出。预决算差异主要原因是年内人员增加。

1.行政单位医疗(项)年初预算数为29.61万元,支出决算为32.13万元,完成年初预算的108.51%。全部是基本支出决算。

2.事业单位医疗(项)年初预算数为15.04万元,支出决算为17.63万元,完成年初预算的117.22%。全部是基本支出决算。

3.公务员医疗补助(项)年初预算数为28.27万元,支出决算为30.83万元,完成年初预算的109.06%。全部是基本支出决算。

4.其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为3.92万元,支出决算为4.3万元,完成年初预算的109.69%。全部是基本支出决算。

(五)节能环保支出(类)年初预算为0万元,支出决算为41.58万元。主要用于上年结转结余的九洲江治理项目经费支出和2017年节能减排专项资金支出。预决算差异主要原因是上年结转资金,年初未列入预算。

1.水体支出(项)25.5万元。主要是九洲江治理项目经费支出决算。

2.其他节能环保支出(项)16.08万元。主要是上年结转结余的2017年节能减排专项经费支出决算。

(六)城乡社区支出(类)年初预算为0万元,支出决算为1254.51万元。主要用于玉林市规划和项目前期工作经费和动车开通奖励经费支出。预决算差异主要原因是根据市财政局的要求调整决算支出口径。

1.城乡社区规划与管理(项)854.51万元。主要是2018年玉林市规划和项目前期工作经费支出决算。

2.其他城乡社区公共设施支出(项)400万元,主要是2018年动车开通奖励经费支出决算。

(七)交通运输支出(类)年初预算为796万元,支出决算为1280.3万元,完成年初预算的160.84%。主要用于铁路项目前期工作经费、玉林市民用机场前期工作经费及铁路机场办开行列车奖励经费。预决算差异主要原因是部分资金为上年结转结余资金,年初未列入预算。

1.其他铁路运输支出(项)年初预算为796万元,支出决算为1099.84万元,完成年初预算的138.17%。主要是铁路机场办开行列车奖励经费、铁路项目前期工作经费支出。

2.其他民用航空运输支出(项)180.46万元。主要是玉林市民用机场前期工作经费支出。

(八)商业服务业等支出(类)年初预算为0万元,支出决算为105万元。主要用于自治区服务业发展专项资金及规模以上服务企业培育项目奖励金支出。预决算差异主要原因一是根据工作需要调增45万元经费。二是部分资金为上年结转结余资金,年初未列入预算。

1.其他商业流通事务支出(项)105万元。主要是自治区服务业发展专项资金及规模以上服务企业培育项目奖励金支出。

(九)住房保障支出(类)年初预算为66.98万元,支出决算为74.64万元,完成年初预算的114.44%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。预决算差异主要原因是人员增加。

1.住房公积金支出(项)74.64万元。全部是基本支出决算。

(十)其他支出(类)年初预算为0万元,支出决算为40万元。主要用于玉林市地下综合管廊项目(PPP)支出。预决算差异主要原因是该笔资金为上级补助资金,年初未列入预算。

1.其他支出(项)40.00万元。主要是玉林市地下综合管廊项目(PPP)支出决算。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1275.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出1147.8万元,完成年初预算的184%。主要原因是增人增资。

(二)商品和服务支出52.86万元,完成年初预算的53%。主要原因是本预算中的其他交通费用53.04万元在其他科目列支。

(三)对个人和家庭的补助74.75万元,完成年初预算的664%。主要原因是2018年有人员死亡,增加了抚恤金和生活补助。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

玉林市发展和改革委员会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数减少548.59万元,下降100%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

玉林市发展和改革委员会2018 年度政府性基金支出年初预算为10000万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是支出口径调整为一般公共预算支出。

城乡社区支出年初预算为10000万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是支出口径调整为一般公共预算支出。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算11万元;公务接待费支出决算3.3万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,同比无增减。

(二)公务用车购置及运行费支出11万元。其中:

公务用车购置支出0万元,同比无增减。

公务用车运行支出11万元。年初预算为12万元,支出决算为11万元,完成年初预算的92%。与上年相比,增加2.19万元,同比增加25%,主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展发改业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年发改委及三个所属事业单位3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出11万元,平均每辆3.67万元。

(三)公务接待费支出3.3万元,年初预算为25.8万元,支出决算为3.3万元,完成年初预算的13%。与上年相比,减少3.32万元,同比下降51%,国内公务接待批次40次,人次275次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:主要用于安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出52.86万元,比年初预算数减少47.8万元,降低48%。主要原因是:预算中的其他交通费用53.04万元在其他科目列支,比2017年减少1.75万元,降低4%。主要原因是:机关运行费用减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额1347.16万元,其中:政府采购货物支出13.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1333.93万元。授予中小企业合同金额501.93万元,占政府采购支出总额的38%,其中:授予小微企业合同金额335.55万元,占政府采购支出总额的25%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1950万元,占一般公共预算项目支出总额的61%。

共组织对“开行玉林至南宁东、桂林动车组列车奖励资金” “玉林市公共信用信息平台”“2018年度玉林市应对气候变化及节能减排工作经费3个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1950万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,基本实现了项目支出绩效预期主要目标。

组织对1个部门(玉林市发展和改革委员会)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出5507.74万元,政府性基金预算支出10000万元。从评价情况来看,自评得分为89.5分。存在问题有:1.年末结转资金较多,导致预算完成率降低。其原因是上年结转资金积累到今年,今年一部分预算财政拨款收入本年度年底未能按预定计划支付,年底未使用。我委今后将加强项目过程环节管理,明确细化资金支付时间,按需申请,从而提高预算完成率。2.预算执行缺乏强有力的约束机制,预算资金的支付仍有待进一步加快。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标:项目1:玉林市2018年市本级应对气候变化及节能减排专项经费项目自评得分为84.2分。发现的主要问题及原因:一是未见整个项目的质量控制材料。现场查看显示:路灯节能项目质量控制达到了相关技术指标、“玉林市温室气体排放峰值路径研究报告”未见报告文本,无法评估质量情况;环保局设备采购未完成,无法评估整体质量;二是未见发改委提供整个项目的监管材料、工作推进、评估推进相关材料等。三是路灯管理处购买的软硬件一体化路灯监测设备,该单位称“仅1人会操作,其他人都不会”,对操控设备、技术团队、应急处理存在直接影响,也直接影响满意度调查基础条件。下一步改进措施:一是完善相关材料;二是尽快对有关人员进行培训。项目2:开行玉林至南宁东、桂林动车组列车奖励资金项目自评得分为100 分。没有发现问题。项目3:玉林市公共信用信息平台(一期工程)项目自评得分为100分。没有发现问题。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1:2018年度发改部门决算公开表样.xls

附件2:财政支出项目绩效评价表(申报表+ 对比表 +评分表)(玉林市公共信用信息平台(一期工程).xlsx

附件3:2018年玉林市应对气候变化及节能减排工作经费项目绩效再评价评分表.xlsx

附件4:铁机办500万动车开行奖励经费财政支出项目绩效目标(申报表+ 对比表 +评分表).xlsx

附件5:(市发改委)2018年度整体支出绩效评价指标表.xlsx

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