玉林市价格认证中心2021年度部门决算

第三部分：玉林市价格认证中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入175.41万元，其中本年收入175.41万元, 较2020年度决算数增加3.63万元，增长2.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入175.41万元，为市本级财政当年拨付的资金。较 2020年度决算数增加3.63万元，增长2.11%，主要原因是社保及公积金基数变动。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加万元，增长0%。

8.上年结转和结余-8.98万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

（二）本部门2021年度总支出175.41万元，其中本年支出175.41万元, 较2020年度决算数增加3.62万元，增长2.11%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出136.81万元：主要用于主要用于维护单位日常运营开支。较2020年度决算数减少4.27万元，下降3.01%，主要原因是财政压减经费。

2. 社会保障和就业支出19.68万元：主要用于本单位人员社保缴费开支。较2020年度决算数增加4.02万元，增长25.67%，主要原因是人员社保缴费基数变动。

3. 卫生健康支出9.35万元：主要用于本单位基本医疗保险缴费开支。较2020年度决算数增加1.84万元，增长24.50%，主要原因是人员社保缴费基数变动。

4. 住房保障支出9.58万元：主要用于本单位在职人员住房公积金缴存开支。较2020年度决算数增加2.05万元，增长27.22%，主要原因是人员住房公积金缴存基数变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余-8.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数变动0万元，变动0%。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市价格认证中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出175.41万元，较2020年度决算数增加3.62万元，增长2.11%。其中：基本支出134.44万元，项目支出40.97万元。

玉林市价格认证中心2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为160.52万元，支出决算为175.41万元，完成年初预算的109.28%。

（一）一般公共服务支出年初预算为121.91万元，支出决算为136.81万元，完成年初预算的112.22%。该分类的经费主要用于维护单位日常运营开支。预决算差异主要在于财政编列的人员经费取数时间点不同，实际执行年度中有人员晋升，形成基本支出变动。其中：

1、发展与改革事务——物价管理40.97万元；

2、发展与改革事务——事业运行95.84万元。

（二）社会保障和就业支出科目支出主要用于本单位人员社保缴费开支，年初预算为19.68万元，支出决算为19.68万元，完成年初预算的100%。预决算差异为0。其中：

1、行政事业单位养老支出——行政单位离退休0.6万元；

2、行政事业单位养老支出——机关事业单位基本养老保险缴费支出12.72万元；

3、行政事业单位养老支出——机关事业单位职业年金缴费支出6.36万元。

（三）卫生健康支出科目支出主要用于本单位基本医疗保险缴费开支，年初预算为9.39万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的99.57%。预决算差异主要是在于财政编列的人员经费取数时间点不同。其中：

1、行政事业单位医疗——行政单位医疗5.88万元；

2、行政事业单位医疗——公务员医疗补助3.43万元；

3、行政事业单位医疗——其他行政事业单位医疗支出0.04万元。

（四）住房保障支出科目支出主要用于本单位在职人员住房公积金缴存开支，年初预算为9.54万元，支出决算为9.58万元，完成年初预算的100.42%。预决算差异主要是在于财政编列的人员经费取数时间点不同。其中：住房改革支出——住房公积金9.58万元。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出134.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出118.74万元，完成年初预算的118.51%。预决算差异在于财政编列的人员经费取数时间点不同，实际执行年度中有人员晋升，形成工资福利支出变动。

（二）商品和服务支出14.91万元，完成年初预算的102.54%。预决算差异在于财政编列的人员经费取数时间点不同，实际执行年度中有人员晋升，形成相应支出变动。

 （三）对个人和家庭的补助支出0.79万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

玉林市价格认证中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。我单位本年度没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金财政拨款安排的支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市价格认证中心2021年度国有资本经营预算支出0     万元。我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.41万元，完成年初预算的73.21%，比上年增减0.04万元，主要原因是后疫情期间，与县市区的业务交流部分恢复正常。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.41万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。全年使用财政拨款安排玉林市价格认证中心机关1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年，玉林市价格认证中心1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0  万元。

（三）公务接待费支出0.41万元，完成年初预算的73.21%，比上年增加0.04万元，原因是恢复了与县市区的业务交流。国内公务接待批次5次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出14.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加0.37万元，增长2.5 %，比上年决算数减少0.76万元，降低4.85%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据）。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，因我单位仅有一个项目金额为45万元的专项业务项目，未达50万元以上，因此未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。