玉林市军粮供应中心2022年单位预算

目录

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门/单位预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明

第四部分：名词解释

主要内容

第一部分：部门/单位概况

一、主要职能

严格执行军粮供应政策，承担玉林市各驻地部队的军粮供应任务，按时、按质、按量、按品种保证部队供应，按规定使用和管理军粮供应资金及军粮供应信息系统，积极开展优质服务，认真做好军粮保密工作，确保军粮安全。在市发改委的领导下，负责全市军粮供应信息、数据的收集、汇编、上报；负责军粮补贴资金按时拨付，建立专人、专库的管理制度，确保军粮信息、资金安全、准确。完成自治区军粮供应中心及市发改委交办的其他任务。

二、机构设置情况

玉林市军粮供应中心成立于2003年12月，属于参照公务员法管理事业单位，统一社会信用代码12450900200420819H，主管部门是玉林市发改委，法定代表人是陈继通，法定地址为玉林市人民东路206号。单位内设：主任室、办公室、财统室、业务室、仓库、值班室、放心粮店。

单位全额拨款事业编制5人，其中单位领导职数主任、副主任各1名。

单位实有人数12人，其中：在编人员3人，聘用人员4人，公益性岗位人员5名。

     三、此公开预算数据为本部门/单位汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门/单位预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门/单位收支总表

七、部门/单位收入总表

八、部门/单位支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门/单位预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入70.31万元，同比增加10.84万元，增长18%。2022年财政拨款收入70.31万元，同比增加10.84万元，增长18%。

二、一般公共预算支出情况说明

 2022年一般公共预算支出70.31万元，同比增加10.84万元，增长18%。

 按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

 　　（一）一般公共服务支出预算32.25万元，占支出总预算的46％，同比减少0.79万元，下降2％。

　　（二）社会保障和就业支出预算23.04万元，占支出总预算的33％，同比增加12.76万元，增长124％。主要是①增加1名离休人员工资11.59万元（注：该名离休人员是1995年在企业离休，原来不在本单位编制离休工资预算，从今年起在本单位编制离休工资预算）；②养老增加0.40万元；③职业年金增加0.20万元；④离退休人员物业补贴0.57万元。

　　（三）卫生健康支出预算4.42万元，占支出总预算的6％，同比增加0.17万元，增长4％。主要是①行政单位医疗补助增加0.18万元；②公务员医疗补助减少0.01万元。

（四）住房保障支出预算4.20万元，占支出总预算的6％，同比增加0.30万元，增长8％。主要原因是住房公积金增加0.30万元。

（五）粮油物资储备支出预算6.40万元，占支出总预算的9％，同比减少1.60万元。    

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出63.91万元，占支出总预算的91%，同比增加12.44万元，增长24%。其中：

工资福利支出预算41.33万元，占基本支出预算65％，同比增加1.38万元，增长3%。主要原因是①基本工资增加0.30万元；②机关事业单位基本养老保险缴费增加0.40万元；③基本医疗保险增加0.18万元；④其他社会保障缴费增加0.18万元；⑤住房公积金增加0.30万元。

商品和服务支出预算7.94万元，占基本支出预算12％，同比减少0.52万元，减少6％。主要原因是①物业管理费0.57万元转移到工资福利支出了；②工会经费增加0.05万元。

对个人和家庭的补助支出预算14.64万元，占基本支出预算23％，同比增加11.59万元，增长380％。主要是增加1名离休人员工资11.59万元（注：该名离休人员是1995年在企业离休，原来不在本单位编制离休工资预算，从今年起在本单位编制离休工资预算）。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。与上年持平。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

　　2.公务接待费2022年预算 0 万元，与上年持平。

3.公务用车费2022年预算0万元，其中：公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。公务用车购置费2022年预算 0 万元，与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

2022年政府性基金支出预算０万元，同比增加０万元，下降０%。

六、单位收支预算情况说明

2022年单位收入预算70.31万元，同比增加10.84万元，增长18%，主要是增加1名离休人员工资11.59万元（注：该名离休人员是1995年在企业离休，原来不在本单位编制离休工资预算，从今年起在本单位编制离休工资预算）。

2022年单位支出预算70.31万元，同比增加10.84万元，增长18%，主要是增加1名离休人员工资11.59万元（注：该名离休人员是1995年在企业离休，原来不在本单位编制离休工资预算，从今年起在本单位编制离休工资预算）。

七、部门/单位收入预算情况说明

2022年单位收入预算70.31万元，同比增加10.84万元，增长18%，主要是增加1名离休人员工资11.59万元（注：该名离休人员是1995年在企业离休，原来不在本单位编制离休工资预算，从今年起在本单位编制离休工资预算）。

八、部门/单位支出预算情况说明

2022年单位支出预算70.31万元，同比增加10.84万元，增长18%，主要是增加1名离休人员工资11.59万元（注：该名离休人员是1995年在企业离休，原来不在本单位编制离休工资预算，从今年起在本单位编制离休工资预算）。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我单位本级（1）个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算14.29（15.26）万元，较2021年预算15.26减少0.97万元，减少6%，主要原因是军粮专项业务经费由2021年的8万元减少到2022年的6.40万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2022年度无政府采购预算。

2022年，政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。政府集中采购预算0万元，占政府采购预算0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门/单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款70.31万元，政府性基金预算拨款0万元。

（一）单位整体支出绩效目标为：

　　2022年，我单位没有编制整体支出绩效目标。

（二）玉林市军粮供应中心专项业务费项目绩效目标为：

    第四部分：名词解释   

一、财政拨款收入：指自治区财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市军粮供应中心2022年单位预算公开表.xlsx