玉林市发展和改革委员会2022年部门预算

 目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分： 2022年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表 

第三部分： 2022年部门预算情况说明 

第四部分：名词解释

主要内容 

第一部分：部门概况

一、主要职能

鉴于玉林市发展和改革委员会“三定方案”属于国家秘密，因此本部门主要职能暂不予对外公开。

二、机构设置情况

玉林市发展和改革委员会共有直属单位7个，其中：

（一）委本级机构设置。

玉林市发展和改革委员会是玉林市人民政府工作部门，为正处级，挂市粮食和物资储备局牌子。玉林市市人民政府铁路和机场建设办公室、市重大项目工作领导小组办公室设在市发展和改革委员会。委机关内设以下科室：办公室、政策研究和国民经济综合科、发展战略和规划科、地区经济和区域开放科、体制改革和法规督导科、行政审批办公室、固定资产投资科、重大项目建设科、农村经济科、交通建设科、工业和服务业科（创新和高技术发展科）、资源节约和环境保护科（能源科）、社会发展科、营商环境和信用科、项目开发和财政金融科（利用外资科）、价格收费管理科、价格成本和监测科（市价格成本调查监审分局）、经济与国防协调发展科（国民经济动员办公室、装备动员办公室）、粮食物资储备与产业科、粮食物资建设与仓储科（经贸流通科）、财务审计科、人事科。

除上述内设机构外，另设机关党委。另有市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组。 

（二）委属参照公务员管理事业单位3个：玉林市政府投资项目评审中心、玉林市价格认证中心、玉林市军粮供应中心。

（三）委属全额拨款事业单位3个：玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心、玉林市储备粮服务中心。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

第二部分： 2022年部门预算报表（详见附件）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分： 2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入12506.93万元，同比减少1626.69万元，下降11.51%。2022年财政拨款支出12506.93万元，同比减少1626.69万元，下降11.51%。

二、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出3177.63万元，同比减少365.57万元，下降10.32%。 

按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中： 

　　（一）一般公共服务支出科目支出预算1494.4万元，占支出总预算的12.797％，同比增加271.03万元，增长22.15％。主要原因是其他发展与改革事务支出（单位专项业务费支出）增加。 

　　（二）社会保障和就业支出科目支出预算399.66万元，占支出总预算的3.42％，同比增加45.07万元，增长12.71％。主要原因是2022年职工社会保险缴费基数增加。 

　　（三）卫生健康支出科目支出预算160.92万元，占支出总预算的1.78％，同比增加9.04万元，增长5.95％。主要原因是2022年职工社会保险缴费基数增加。

（四）商业服务业等支出科目支出预算61万元，占支出总预算的0.52％，同比增加15万元，增长32.6%。主要原因是2022年符合玉林市服务业发展专项资金入库奖励的企业数增加。

（五）住房保障支出科目支出预算145.25万元，占支出总预算的1.24％，同比增加8.67万元，增长6.35%无。主要原因是2022年职工住房公积金缴费基数增加。

（六）粮油物资储备支出科目支出预算910.4万元，占支出总预算的7.8％，同比减少720.08万元，下降44.16%。主要原因：一是市级储备粮轮换价差支出减少500万元预算；二是肉类储备支出减少190.78万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1868.83万元，占支出总预算的16%，同比减少112.09万元，下降5.66%。其中： 

　　 工资福利支出预算1466.94万元，占基本支出预算78.5％，同比增加48.92万元，增长3.45％。主要原因是2022年职工五险一金缴费基数增加。 

　　 商品和服务支出预算290.76万元，占基本支出预算15.56％，同比减少173.18万元，下降37.33％。主要原因是经济分类科目——其他商品和服务支出预算较2021年减少。 

对个人和家庭的补助支出预算111.13万元，占基本支出预算5.95％，同比增加12.17万元，增长12.3％。主要原因是2022离休费预算支出增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

　　2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算31.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算7万元，公务接待费支出预算12.9万元，公务用车运行维护费支出预算11.3万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费支出预算减少0.16万元，主要的原因是2022年减少公务接待费支出预算。

　　（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

　　2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算31.2万元，比2021年增加8.84万元，同比增长39.53%。

　　1.因公出国（境）经费2022年预算7万元，同比无增减。

　　2.公务接待费2022年预算12.9万元，同比增加8.84万元，同比增长217.73%。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。此项经费增长主要原因是：2022年预算支出口径调整。

3.公务用车费2022年预算11.3万元，同比无增减。其中：公务用车运行维护费预算11.3万元，同比无增减。根据市公务用车定编管理办公室核定，玉林市发展和改革委员会公务用车编制数5辆，实有车辆总数5辆，2022年共安排公务用车运行维护费预算11.3万元，主要用于机关和委属6个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费预算0万元，同比无增减。

五、政府性基金预算情况说明

2022年政府性基金支出预算8500万元，同比减少1500万元，同比下降15%，主要原因是：一是项目前期工作经费减少3000万元预算支出，二是新增开行玉林（陆川）始发动车组列车奖励资金1500万元预算支出。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算12506.93万元，同比减少1626.69万元，下降11.51%，主要原因是：政府性基金预算收入——2022年玉林市规划和项目前期工作经费减少3000万元，增加开行玉林（陆川）始发动车组列车奖励资金1500万元。

2022年部门支出预算12506.93万元，同比减少1626.69万元，下降11.51%，主要原因是：政府性基金预算支出——2022年玉林市规划和项目前期工作经费减3000万元，增加开行玉林（陆川）始发动车组列车奖励资金1500万元。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算12506.93万元，同比减少1626.69万元，下降11.51%，主要原因是：政府性基金预算收入——2022年玉林市规划和项目前期工作经费减少3000万元，增加开行玉林（陆川）始发动车组列车奖励资金1500万元。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算12506.93万元，同比减少1626.69万元，下降11.51%，主要原因是：政府性基金预算支出——2022年玉林市规划和项目前期工作经费减少3000万元，增加开行玉林（陆川）始发动车组列车奖励资金1500万元。

九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费安排情况说明

   “机关运行经费”指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年我部门本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算289.51万元，较2021年预算同比增加15.58万元，同比增长5.69%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年，政府采购预算7510.3万元，同比减少3841.87万元，下降33.84%。政府集中采购预算56.45万元，占政府采购预算0.75%；分散采购预算7453.85万元，占政府采购预算99.25%。

政府采购资金来源于一般公共预算510.3万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算56.45万元，服务类采购预算7453.85万元，工程类采购预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆（储备粮服务中心）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是账龄已有30年，超过报废年限且无使用价值但未完成报废手续，仍挂在账上的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台，100万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年，我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标，并对所有项目、专项业务费编制了项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1308.8万元，政府性基金预算拨款8500万元。

部门整体支出绩效目标为：2022年发展改革工作整体支出绩效目标是抓好经济稳增长工作；抓好重大项目建设攻坚；抓好稳投资促增长；抓好实施 “东融”“南向”战略；全力打造最优优化营商环境；抓好“十四五”规划编制实施工作；全力保障粮食能源安全和市场价格稳定；全力深化机关作风建设。

项目1：玉林市服务业发展专项资金61万元绩效目标为：完成对2020年年度入库并保持在库时限一年以上的规上其他营利性服务业企业、2021年新增月度入库且全年数据有效的规上其他营利性服务业企业的奖励，充分挖潜服务业发展新增长点，提供全市经济发展的重要支撑。

项目2：开行玉林（陆川）始发动车组列车奖励资金1500万元绩效目标为：开行10对玉林（陆川）至南宁（桂林）方向始发动车组列车（含高峰线）。

项目3：玉林市发展和改革委员会专项业务费265.4万元绩效目标为：完成各项业务工作。

项目4：生猪和冻肉储备费445万元绩效目标为：为稳定市场，平抑物价，调节供求。为保障我市猪肉供应稳定、避免猪肉价格大幅波动。为提高应对突发事件和调控肉类市场能力，适时投放，确保猪肉市场供应不脱销，不断档。储备生猪23540头，冻肉293吨。

项目5：2021年玉林市规划和项目前期工作经费7000万元绩效目标为：有效利用该笔前期工作经费，重点支持园区基础设施、公园城市、水利、交通等“四强两区一美”项目建设以及相关的规划、方案等重大项目前期工作，推动一批重大项目早开工、早建设。（该经费为二次分配的专项资金项目，具体绩效目标由经费使用单位编制。）

项目6：市优化营商环境工作领导小组办公室专项经费18万元绩效目标为：进一步提升全市营商环境水平。

项目7：市级储备粮轮换价差400万元绩效目标为：保障承储单位储备粮购销收支平衡，减轻企业负担400万元。

项目8：成品粮油应急储备费用补贴37万元绩效目标为：完成成品粮油应急储备任务并拨补费用补贴

项目9：玉林市储备粮服务中心专项业务费12万元绩效目标为：完成各项业务工作。

项目10：市本级储备粮质量安全监测经费28万元绩效目标为：健全粮食质量安全体系，全面完成粮食安全行政首长制考核相关指标。按照国家、自治区粮食和物资储备局等上级部门和规定对原粮质量和卫生状况监管的有关规定，按要求在计划时间内完成当年度粮食监测的抽查和检测，做好玉林市粮食质量卫生安全监测和监督检查工作，努力保障本市粮食消费安全。

项目11：玉林市军粮供应中心专项业务费6.4万元绩效目标为：保障军粮供应管理，确保军粮按时、按量、按质、安全供应。

项目12：玉林市价格认证中心专项业务费36万元绩效目标为：完成受理的价格认定工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

玉林市发展和改革委员会2022年部门预算报表（公开表）.xls