玉林市价格认证中心2020年度部门决算

目    录 

第一部分：玉林市价格认证中心单位概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分：玉林市价格认证中心2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：玉林市价格认证中心2020年度部门决算情况说明

    一、2020 年度收入支出决算总体情况。

    二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

    三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

    五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：玉林市价格认证中心概况

一、主要职能

（一） 协助纪检监察、司法、行政机构等国家机关对在辖区处理以下案件或工作中涉及的、作为定案依据或关键证据的各类价格不明或价格争议标的进行价格确认：

1、 涉嫌违纪案件；

2、 涉嫌刑事案件；

3、 行政诉讼、复议及处罚案件；

4、 行政征收、征用及执法活动；

5、 国家赔偿、补偿事项；

6、 法律、法规规定的其他情形。

（二） 对辖区下级价格认定机构出具的结论书进行复核；

（三） 协助有关部门对辖区出现的价格纠纷进行调解；

（四） 完成主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

本单位是玉林市发展和改革委员会管理的正科级公益一类事业单位，单位性质为参照公务员管理法管理的事业单位，单位下设业务受理岗、业务办理岗、财务岗、综合岗等。

第二部分：玉林市价格认证中心2020年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

上诉报表另附表格，详见附件：玉林市价格认证中心2020年度部门决算公开附表

第三部分：玉林市价格认证中心2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

   （一）本部门2020年度总收入171.78万元，其中本年收入171.78万元, 较2019年度决算数增加17.23万元，增长11.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入171.78万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加17.23万元，增长11.15%，主要原因是人员工资晋级、绩效奖励项目增加、社保缴费增加等。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余0.01万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出171.79万元，其中本年支出171.79万元, 较2019年度决算数增加17.13万元，增长11.08%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出141.08万元：主要用于维护单位日常运营开支。较2019年度决算数增加13.88万元，增长10.91%，主要原因是人员工资晋级、统计口径变更等原因。

2. 社会保障和就业支出15.66万元：主要用于本单位人员社保缴费开支。较2019年度决算数增加2.51万元，增长19.09%，主要原因是人员社保缴费基数变动。

3. 卫生健康支出7.51万元：主要用于本单位基本医疗保险缴费开支。较2019年度决算数增加0.19万元，增长2.6%，主要原因是人员社保缴费基数变动。

4. 住房保障支出7.53万元：主要用于本单位在职人员住房公积金缴存开支。较2019年度决算数增加0.54万元，增长7.73%，主要原因是人员住房公积金缴存基数变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余-8.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少0.01万元，下降0.11%，主要原因是统计口径变动。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

玉林市价格认证中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出171.79万元，较2019年度决算数增加17.13万元，增长11.08%。其中：基本支出127.36万元，项目支出44.43万元。

玉林市价格认证中心2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.90万元，支出决算为171.79万元，完成年初预算的115.6%。

（一）一般公共服务支出年初预算为119.2万元，支出决算为141.08万元，完成年初预算的118.36%。预决算差异主要表现在人员工资性支出及绩效奖金支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算为15.66万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于退休人员生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出年初预算为7.51元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。

（四）住房保障支出年初预算为7.53元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的100%。预决算无差异，主要用在职人员住房公积金缴存。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出127.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出110.90万元，完成年初预算的126.11%。预决算差异在于聘用人员工资统计口径变动。

（二）商品和服务支出15.67万元，完成年初预算的25.62%。预决算差异在于聘用人员工资统计口径变动。

（三）对个人和家庭的补助支出0.79万元，完成年初预算的131.67%。预决算差异在于退休人员物业补贴统计口径变动。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

玉林市价格认证中心2020年度无政府性基金支出。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

玉林市价格认证中心2020年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.37万元，完成年初预算的52.86%，比上年减少0.09万元，主要原因是因新冠疫情，接待量减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.37万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。我单位未保留有公务用车。

（三）公务接待费支出0.37万元，完成年初预算的52.86%， 比上年减少0.09万元，原因是因新冠疫情，接待量减少。国内公务接待批次6次，人次35次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出15.67万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少0.5万元，降低3.09%。比较好地执行了年初预算，比2019年增加10.71万元，增长215.93%。主要原因是：统计口径变更。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位因专项经费小于50万元，未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。