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玉林市发展和改革委员会2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-02-15 10:00     来源:市发展和改革委员会
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2018年玉林市发展和改革委员会

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

   

 

第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2018年部门预算报表

表一:《财政拨款收支总表》

表二:《一般公共预算支出表》

表三:《一般公共预算基本支出表》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表六:《部门收支总表》

表七:《部门收入总表》

表八:《部门支出总表》

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018部门预算安排的“三公”经费预算

四、政府采购预算说明

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、玉林市发展和改革委员会及所属事业单位基本情况 

玉林市发展和改革委员会2017年部门预算包括玉林市发展改革委员会本级预算和委属3个事业单位预算。

1. 玉林市发展和改革委员会职能

1)贯彻执行国家国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、专项发展规划、区域发展规划、主体功能区规划和年度发展计划;负责各类市级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;受市人民政府委托向玉林市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2)负责全市宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

3)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责,分析全市经济体制改革和对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进区域合作。

4)负责全市投资综合管理,研究投资体制改革重大问题,拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;审核市本级财政性建设资金、政府性建设基金安排计划;汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;指导和监督国外贷款建设资金的使用;提出投融资政策措施,指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;指导和协调政府非经营性投资项目代建;指导全市工程咨询业发展。研究资本市场融资新政策,指导和协调做好项目直接融资有关工作,推进产业投资等基金的发展。

5)负责统筹推进全市重大项目建设,提出并组织实施市层面统筹推进重大建设项目;承担全市重大项目建设规划和生产力布局职责。按规定权限审批、核准和备案重大建设项目。负责审批权限内的政府投资重大项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计;负责节能审查;负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调和管理;组织开展重大建设项目稽察;负责全市能源规划和项目建设的协调工作;做好东部产业转移布局规划工作。

6)提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施,组织和协调编制全市利用外资和境外投资规划,引导外资投向;负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作;指导和监督国外贷款建设资金的使用。

7)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作;协调重要商品进出口计划的实施,监督计划执行情况;统筹协调粮食、食糖、食盐、棉花、石油等重要物资和商品的储备。

8)拟订全市综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,提出国民经济重要产业的发展战略和规划,推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,推动落实区域发展总体战略和主体功能区战略;研究新型城镇化发展的重大问题并提出发展的战略和规划。提出促进农业和农村经济发展的战略、规划,加强农业和农村基础设施建设,促进现代农业健康发展;研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略、规划;研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展的重大问题并提出发展的战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展。

9)编制和组织实施全市西部大开发战略规划,提出建立健全生态补偿机制的政策措施;提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;参与规划和组织实施工业园区建设;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制,协调有关重大问题。

10)贯彻执行全国、全区能源产业发展的法律法规和方针政策,拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划,编制能源重点行业发展专项规划,并组织实施;研究提出能源消费总量控制目标的建议,牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施。拟订能源改革实施方案,协调能源发展改革中的重大问题。加强能源预测、预警,开展对外合作。

11)负责全市卫生计生、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。统筹协调推进全市医药卫生体制改革。

12)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作;起草玉林市经济和社会发展以及经济体制改革等规范性文件;起草玉林市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章,参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施;指导和协调全市招标投标工作。

13)组织编制国民经济动员规划、计划,研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员、装备动员、军民融合有关工作。

14)统筹协调全市铁路、机场建设管理工作,研究提出铁路、机场发展战略和规划,研究和落实铁路、机场建设发展的重大政策,牵头推进全市铁路和机场建设的前期工作;跟踪全市铁路和机场建设情况,协调解决有关重大问题。

15)承办玉林市人民政府交办的其他事项。

 

2. 玉林市政府投资项目评审中心职能

1)受玉林市发展和改革委员会的委托,对主要由政府投资的项目概算提出初步评审意见,供市发改委审批项目时参考;

2)参与政府投资项目的标准、定额的调整和评审工作;

3)承担有关政府投资项目的效益评估;

4)开展市发改委和其他单位委托的相关业务。

3. 玉林市项目服务促进中心职能

1)对国家和自治区产业政策进行研究,参与编制玉林市项目发展规划及有关专项规划;

2)根据国家、自治区和玉林市国民经济和社会发展规划及有关专项规划,开展项目前期工作;

3)围绕国家、自治区重点支持领域和重点振兴产业等,开展项目前期工作;

4)负责组织对事关全局、关系玉林经济发展的重大项目规划、策划、包装、筛选、储备和动态管理,充实项目来源,完善项目库;

5)负责市政府投资项目库的建立,协助市发改委开展向投资商推及项目和招商工作。

4.玉林市重大项目投资审批代办服务中心职能

受项目业主委托,指导、协助项目业主开展项目前期工作;协调办理各种项目开工建设前的审批手续;代符合审批代办服务条件的项目业主办理项目开工前的有关手续等。

(二)机构设置情况 

玉林市发展和改革委员会属综合管理部门,委机关本级共设13个内设机构:办公室、发展规划和国民经济综合科、经济体制改革和政策法制科、行政审批办公室、固定资产投资科、工业和交通科(能源科)、资源节约和环境保护科、社会发展科(玉林市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室)、外经贸和服务业科、农村经济科、区域合作和城镇化科(珠江-西江经济带(玉林)规划建设领导小组办公室)、、经济与国防协调发展科(国民经济动员办公室、装备动员办公室)、玉林市人民政府铁路和机场建设办公室(玉林市重大项目工作领导小组办公室,其中,设重大项目建设科(玉林市重大项目稽察特派员办公室)、项目开发和融资科、项目协调科3个内设机构)。按规定设置监察室。

3个委属事业单位设置:

委属参照公务员管理事业单位1个:玉林市政府投资项目评审中心;非参照公务员管理全额事业单位2个:玉林市项目服务促进中心、玉林市重大项目投资审批代办服务中心。

 

二、人员构成情况 

玉林市发展和改革委员会本级行政及所属事业单位总编制人数为81人,其中行政编制37,事业编制44。编制内实有在职人数62,其中:机关在职在编人员35,事业在职在编人员27人。全委离休人员1,退休人员27人。编外在职实有人数10人。具体情况如下: 

  1.玉林市发展和改革委员会机关本级行政编制37人,实有在职在编人数35,离休人员1,退休人员25人。编外在职实有人数10人。 

  2.玉林市政府投资项目评审中心事业编制31人,实有在职在编人数19人,退休人员2人。

3.玉林市项目服务促进中心事业编制7人,实有在职在编人数3人。

4. 玉林市重大项目投资审批代办服务中心编制6人,实有在职在编人数5人。

第二部分:2018 年部门预算报表(详见附表)

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2018年收支总体情况 

  (一)收入预算说明。 

  2018年收入总预算15507.74万元,同比增加3298万元,增长27.01%。其中: 

一般公共预算拨款2797.59万元,同比增加587.85万元,增长26.6%

上年结余收入348万元,同比减少239元,下降40.72%,其中:一般公共预算拨款结转348万元,同比减少239万元,下降40.72%;其他结转0万元, 同比无增减。 

(二)支出预算说明。 

  2018年支出总预算15507.74万元,其中:基本支出807.59万元,占支出总预算的5.21%,同比增加117.85万元,增长17.09 %;项目支出14700.15万元,占支出总预算的94.79%,同比增加2559.08万元,增长21.14% 

  1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中: 

  (1)一般公共服务类科目支出预算2083.37万元,占支出总预算的13.43%,同比增加1564.59万元,增长301.59%。 

  (2)社会保障和就业类科目支出预算122.4万元,占支出总预算的0.79%,同比增加31.39万元,增长34.49%。 

  (3)医疗卫生类科目支出预算76.84万元,占支出总预算的0.5%,同比增加25.81万元,增长50.58%。 

4)住房保障支出类科目支出预算66.98万元,占支出总预算的0.43%,同比增加18.06万元,增长36.92%。

5)城乡社区类科目支出预算12362.15万元,占支出总预算的79.72%,同比增加2362.15万元,增长23.62%

6)交通运输类科目支出预算796万元,占支出总预算的5.13%,同比减少704万元,下降46.93%

 2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支

出预算。

1)基本支出预算 

  基本支出预算807.59万元,占支出总预算的5.21%,同比增加117.85万元,增长17.09%。其中: 

  工资福利支出预算695.66万元,占基本支出预算86.14%,同比增加173.44万元,增长31.41%。 

  商品和服务支出预算100.66万元,占基本支出预算12.46%,同比增加9.2万元,增长10.06%。 

  对个人和家庭的补助支出预算11.27万元,占基本支出预算1.40%,同比减少64.79 万元,下降85.18%。 

  (2)项目支出预算 

  项目支出14700.15万元,占支出总预算的94.79%,同比增加2593.15万元,增长21.42%。其中: 

  商品和服务支出预算1838万元,占项目支出预算

12.5% 

其他资本性支出12362.15万元,占项目支出预算84.1% 

对企事业单位的补贴500万元,占项目支出预算3.4% 

  二、2018年一般公共预算拨款支出预算情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出3145.59万元,其中:基本支出807.59万元, 项目支出2338万元。具体支出预算如下: 

(一)基本支出

  行政运行356.74万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

  事业运行184.63万元,全部是基本支出预算。主要用于3个委属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

  归口管理的行政单位离退休10.76万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关按国家规定发放的离休人员工资、津补贴及离休人员管理方面的支出。 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出111.64万元,全部是基本支出预算。主要用于委机关及3委属事业单位按市统一规定应缴纳的基本养老保险费。

  行政单位医疗经费29.61万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

事业单位医疗经费15.04万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助28.27万元,是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助。 

其他行政事业单位医疗经费3.92万元,是根据市统一规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险、失业保险和生育保险补助。 

住房公积金66.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为委机关及3委属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)项目支出

一般行政管理事务支出预算470万元,主要用于市公共信用信息平台(一期工程)项目支出、十大产业发展工作支出。

经济体制改革研究支出预算20万元。主要用于医药卫生体制改革、公务用车制度改革工作支出。

 

应对气候变化管理事务支出预算1000万元。用于玉林市节能减排专项工作支出。主要安排给市直节能减排主管部门用于工业、交通、建筑等重点行业的节能减排工作以及主要污染物减排、节能减排监测等工作支出。

其他发展与改革事务支出52万元,主要用于推进重大项目建设支出。

其他铁路交通运输支出796万元,主要用于支付给南宁铁路局开行玉林至南宁东、桂林动车组列车的奖励支出、玉林综合交通枢纽规划支出及南宁至玉林城际铁路预可行性研究支出。

2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算44.6万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算6.8万元,公务接待费支出预算25.8万元,公务用车运行维护费支出预算12万元。

  (二)2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算   万元,比2017年初预算8.8万元减少5万元,同比下降10.8%。其中:

  1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比减少   6.8万元,下降 100%。(预算安排口径调整) 

  2.公务接待费2018年预算2.8万元,同比减少24.7万元,下降89.82%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

3.公务用车费2018年预算7万元,其中:公务用车运行维护费2018年预算7万元,同比增加1万元,增长16.67%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市发改委(含市铁路机场办)公务用车编制数3辆,实有车辆总数3辆,2018年共安排公务用车运行维护费预算7万元,主要用于委机关和委属3个事业单位机要文件交换、市内执行公务、以及开展各项检查、核查业务过程中为解决同城相关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。公务用车购置费2018年预算没有安排相关费用。

四、政府采购预算说明

2018年,政府采购预算5042万元,同比增加2949.1万元,增长141 %。政府集中采购预算5042万元,占政府采购预算100%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%

政府采购资金来源于一般公共预算2.7万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算37.5万元,服务类采购预算5004.5万元,工程类采购预算0万元。

第四部分:机关运行经费预算安排情况说明 

 行政运行356.74万元,全部是基本支出预算。主要用于发改委机关为日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 玉林市发展和改革委员会2018年部门预算公开.xls.xlsx

 

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